新建区应急管理局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  新建区应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（园区）、区直各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪救险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市和区综合性应急救援队伍，指导乡镇（园区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督监管职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻区中央企业、省属企业集团和市属企业集团。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：新建区应急管理局 （本级）。

本部门2022年年末实有人数42人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2440.41万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少1111.24万元，下降31.28 %；本年收入合计2440.41万元，较2021年减少1111.24万元，下降31.28 %，主要原因是：2022年受疫情原因的影响，多项支出未支付成功。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2440.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2440.41万元，其中本年支出合计 2440.41万元，较2021年减少1111.24万元，下降31.28%，主要原因是：2022年受疫情原因的影响，多项支出未支付成功。

年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：年末不结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出567.63万元，占23.26%；项目支出1872.78万元，占76.74 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2440.41万元，决算数为2440.41万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为41.61万元，决算数为41.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常使用各项工作开支。

（二）卫生健康支出年初预算数为15.85万元，决算数为15.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常使用各项工作开支。

（三）农林水支出年初预算数为111.2万元，决算数为111.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常使用各项工作开支。

（四）住房保障支出年初预算数为30.03万元，决算数为30.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常使用各项工作开支。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2241.62万元，决算数为2241.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常使用各项工作开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.73万元，其中：

（一）工资福利支出518.77万元，较2021年减少211.07万元，下降 28.92 %，主要原因是：在职人员奖金未全部发放。

（二）商品和服务支出44.76万元，较2021年减少 452.08万元，下降91.13%，主要原因是：一体化做账规范后，有些商品服务计入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.1万元，较2021年减少41.81万元，下降93.09 %，主要原因是：21年我局支付了大额抚恤金。

（四）资本性支出1万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：正常变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.07万元，决算数为4.18万元，完成预算的20.82%，决算数较2021年减少6.52万元，下降60.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0  个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.07万元，决算数为  0.25万元，完成预算的23.36 %，决算数较2021年减少0.51万元，下降67.1%，主要原因是疫情原因。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情原因。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待 0 批，累计接待  人次，主要为：正常接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为3.93万元，完成预算的20.68 %，决算数较2021年减少6.04万元，下降60.58%，主要原因是疫情原因，年末公务用车保有3 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出567.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 25.61 万元，增长降低4.3 %，主要原因是：疫情原因及落实过紧日子要求压减公用支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额326.5708万元，其中：政府采购货物支出326.5708万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.5708万元。授予中小企业合同金额326.5708万元，占政府采购支出总额的  100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金975.75万元，占项目支出总额的47.75%。    

组织对“火灾扑救设备更新经费”、“棉衣棉被”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出975.75万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效运行情况一般（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2440.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效一般。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局2022年参与绩效自评的项目共14个，其中：

1、安全生产辅助人员经费年初预算25万元，全年执行数24.86万元，自评得分93分。

2、火灾扑救设备更新经费年初预算50万元，全年执行数49.4万元，自评得分82分。

3、专业森林消防队人员工资及建设专项经费年初预算380万元，全年执行数275.72万元，自评得分95分。

4、棉衣棉被采购经费年初预算160万元，全年执行数155.4488万元，自评得分100分。

5、政策性农房保险经费年初预算36.78万元，全年执行数21.5203万元，自评得分90分。

6、防汛抗旱经费年初预算135.52万元，全年执行数135.52万元，自评得分97.5分。

7、隐患整改资金年初预算73万元，全年执行数73万元，自评得分88.25分。

8、安全生产、应急管理宣传培训经费年初预算120万元，全年执行数21.1838万元，自评得分70分。

9、应急管理专项经费年初预算481.3839万元，全年执行数481.3839万元，自评得分97分。

10、防震减灾考评体系经费年初预算40万元，全年执行数0万元，自评得分0分。

11、防震减灾科普馆运行及维护经费年初预算20万元，全年执行数0万元，自评得分0分。

12、走访慰问经费年初预算12万元，全年执行数0万元，自评得分0分。

13、灾害信息员队伍建设经费年初预算42.24万元，全年执行数0万元，自评得分40分。

14、其他资金471.727万元，全年执行数471.727万元，自评得分100分。

1.单位自评工作开展情况

成立了绩效自评工作领导小组,拟定了绩效自评工作方案, 自评人员在查阅、检查预决算报告,核实基本支出、项目支出有关账目,收集整理2022年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上,根据各部门报送的自评材料进行分析,形成自评结论。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范应急管理专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效概念，切实提高财政资金使用效益。

2.综合评价结论

根据此次对各项目的自评得分来看，我局2022年各项工作完成情况一般。项目均依照省、市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，项目的管理制度比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出基本达到目标，安全生产保障效果良好，项目的绩效基本实现。

3.绩效目标完成情况总体分析

根据自评得分，我局大部分项目完成情况一般，基本达到年初所设定的绩效目标，除了安全生产宣传教育培训项目、防震减灾、救灾的项目受疫情影响等方面，2022年底未能支付出去，执行率偏低导致该项目绩效得分受到影响。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

为持续跟踪绩效开展情况，一是认真贯彻执行财政文件精神，为每个专项工作经费做好事前、事中、事后的具体计划，最大程度的完成预期的目标。积极深入学习与绩效评价相关的知识，为资金使用管理更加科学规范。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

火灾扑救设备更新经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

用于更新扑火物资，建立储备物资管控制度且管理规范，完善出火警装备物资。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成设备采购工作，强化新建区森林防火应急反应救援能力，为突发森林火灾提供专业的救火设备，确保不发生重特大森林火灾，确保不发生人员伤亡事故，巩固我区现有绿化造林成果，维护林区安全和社会稳定，改善生态环境、促进经济可持续发展，助力建设美丽南昌·幸福家园。

阶段性目标：1.2021.11-12月研讨拟定全区火灾扑救设备政府采购计划2.2022.1-2月份研究确定火灾扑救设备采购、更新安装验收标准3.2022.1-12月份根据拟定的工作实施方案开展各项项目数量指标工作4.2022.12.31前完成政府采购资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对“火灾扑救设备更新经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.4万元。从评价情况来看,本单位根据财政的要求,积极主动开展2022年度绩效目标编制、中、后期监控等相关工作,了解工作的完成情况,检查资金使用情况和规范程度,以提高财政资金使用效益,力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来,评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价成员的基础上,完成了绩效评价工作方案的编制,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分：82，结果为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策依据符合相关文件依据。决策程序,按预算程序申报、项目符合申报条件、本年度无调整事项。绩效目标明确、目标和指标均已细化,预算编制科学,资金符合相关分配办法,资金分配合理。

（二）项目过程情况：1、资金到位、执行情况:年初预算50万元，实际支出资金49.4万元,资金执行率98.8%。

2、资金管理情况:为加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算建设内容,做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批。

（三）项目产出情况：根据项目的实际情况,项目产出指标设立了数量指标、时效指标、质量指标等,通过的反馈,资金方面严格按照预算安排的资金来使用和管理。

（四）项目效益情况：基本达到保障森林防火应急救援能力，提升了装备能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

森林火灾扑救设备更新项目是我局的经常性开展项目，在今后的该类项目和其他采购项目中，我局会积极做好前期工作，尽量避免该项目采购中出现的各种问题，提前做好项目的计划安排，尽早开展项目；因特殊情况导致项目进度受阻的，要加强沟通协调，想方设法保质量、保进度，确保资金使用安全，提高资金使用效益，将经费切实转变成应急管理的实实在在的战斗力，为全区经济社会发展提供坚实的安全保障。

六、有关建议

继续做好绩效监控，对分阶段目标做好分析把握完成时间节点及资金执行率。

七、其他需要说明的问题

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

一、安全生产监管工作：反映行政单位（安全生产管理部门）的基本支出；

二、工资福利支出类,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出类,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、对个人和家庭的补助类,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、对企业补助类,反映政府对各类企业的补助支出。

六、“三公”经费支出和机关运行经费支出在商品和服务支出类中支出。