中共南昌市新建区委办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委办公室部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委办公室部门概况

一、部门主要职能

根据《中共南昌市新建区委办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，中共南昌市新建区委办公室共有预算部门1个，即中共南昌市新建区委办公室（以下简称“区委办”），其主要职责职能如下:

（1）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发重要文件的起草工作和区委日常文书处理。

（2）负责区委常委会、区委全委会、区委工作会等会议的会务和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（3）对中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实情况进行督促检查,承办省、市委文件规定须报告贯彻情况和区委决议事项,以及省、市、区委领导同志指示的查办催办工作。

（4）负责全区保密工作。承办有关的群众来信来访工作。负责由区委接待的内外来宾的接待工作和区委办机关的事务管理。

（5）完成区委交办的其它任务。

二、部门基本情况

1、单位组织架构

区委办内设秘书科、国安科、档案管理科、保密机要科、综合科、民声通道、督查室。

2、人员基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：中共南昌市新建区委办公室.

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1019.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计1019.8万元，较2021年增加343.19万元，增长50.77 %，主要原因是：新增实施市专用通信延申至县（区）工程等经费，疫情支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1019.8万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 1019.8万元，其中本年支出合计 1019.8万元，较2021年增加343.19万元，增长50.77 %，主要原因是：新增实施市专用通信延申至县（区）工程等经费，疫情支出增加。；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1019.8万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为956.69 万元，决算数为1019.8万元，完成年初预算的106.6 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 789.75万元，决算数为922.01 万元，完成年初预算的116.75 %，主要原因是：增加实施市专用通信延申至县（区）工程等经费，疫情支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 86.77万元，决算数为 36.2万元，完成年初预算的41.72%，主要原因是：单位人员调整，人员有调出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 33.37万元，决算数为 31.27万元，完成年初预算的93.71%，主要原因是：单位人员调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 46.8万元，决算数为 28.72万元，完成年初预算的61.37%，主要原因是：单位人员调整，人员有调出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.6万元，增加年初预算的100%，主要原因是：增加疫情慰问经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.8万元，其中：

（一）工资福利支出679.42万元，较2021年增加162.23 万元，增长31.37 %，主要原因是：人员调整及增资等。

（二）商品和服务支出 322.65万元，较2021年增加183.27万元，增长131.49 %，主要原因是：新增实施市专用通信延申至县（区）工程等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8.1万元，较2021年增加8.1万元，增长100 %，主要原因是：走访慰问退休老同志，扶贫帮困，疫情防控等。

（四）资本性支出 9.63万元，较2021年减少10.21万元，下降51.46 %，主要原因是：减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为5.97万元，完成预算的59.7 %，决算数较2021年减少2.16万元，下降26.57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为5.97万元，完成预算的59.7 %，决算数较2021年减少2.16万元，下降26.57 %，主要原因是：厉行勤俭节约，压减一般性支出。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，压减一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 332.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年增加173.06万元，增长108.69%，主要原因是：新增实施市专用通信延申至县（区）工程等经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额16.58万元，其中：政府采购货物支出 16.58万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.58万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 16.58 万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

其中部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆；领导干部用车1辆；其他用车2车辆；辆中的其他用车主要是：机要通讯用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“中共南昌市新建区委办公室”对 1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1019.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年预算安排数为956.69万元，决算完成数为1019.80万元，预算完成率为106.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“设备采购及机房改造”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“设备采购及机房改造”项目绩效自评得分为90.73分。项目全年预算数为111万元，执行数为106.2万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位完成采购环网光缆设备、视讯设备、数通设备、传输设备、PCM设备、服务器两台、交换机及路由器等设备，实现了监管平台数据信息共享，加强监督巡察，提高了监察能力及电子政务服务水平。发现的问题及原因：一是因绩效管理意识有所不足，指标设置不规范不严谨，质量指标“设备合格率”应设为“采购设备验收合格率”，计量单位“套”设为“%”；二是项目指标内容未做到清晰的判断与定位，社会效益指标“设备更换完成率”为时效指标，指标设置的合理性还有待加强。下一步改进措施：我单位将进一步完善预算绩效管理制度，强化预算绩效培训工作，强化绩效人员的绩效知识储备及填报能力，科学合理明确地设置项目支出预算绩效目标，提高绩效指标设定准确率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价工作小组综合评价，新建区区委办2022年度部门整体支出绩效评价得分为90.05分。 2022年区委办全年预算数为956.69万元，支出总数为1019.80万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。