南昌市新建区政务服务数据管理局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区政务服务数据管理局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区政务服务数据管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟

订有关发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各乡镇、经开区（园区、管理处）电子政务建设。

（三）负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

（四）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导； 协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

（五）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

（六）负责牵头推进行政审批制度改革；负责审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

（七）统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻部门及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导各乡镇、各部门开展政务服务工作。

（八）负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

（九）负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十）负责区优化营商环境领导小组的日常工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会负责电子政务项目的立项审批工作。区政务服务数据管理局负责协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

二、部门基本情况

内设机构有:综合股、发展规划股、政务服务督查股、政务数据管理股、优化营商环境股。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区政务服务数据管理局。

本部门2022年年末实有人数51人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3337.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计3337.41万元，较2021年减少2557.42万元，下降43.38%，主要原因是：2022年机构改革，行政审批权限及人员划回原部门。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3295.16万元，占98.73%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入42.25万元，占1.27%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3337.41万元，其中本年支出合计3337.41万元，较2021年减少2557.42万元，下降43.38 %，主要原因是：2022年机构改革，行政审批权限及人员划回原部门；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1687.65万元，占50.57%；项目支出1649.76万元，占49.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2776.6万元，决算数为3295.16万元，完成年初预算的118.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2575.62万元，决算数为3029.08万元，完成年初预算的117.61%，主要原因是：追加“赣服通”新建区分厅4.0版建设经费项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为77.75万元，决算数为77.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为64.8万元，决算数为129.8万元，完成年初预算的200.31%，主要原因是：其包含追加预算建设疫情防控平台支出的65万元。

（四）住房保障支出年初预算数为58.43万元，决算数为58.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，增长100%，主要原因是：防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.4万元，其中：

（一）工资福利支出1255.1万元，较2021年增加325.11万元，增长34.96 %，主要原因是：2021年工资福利支出内未包含自收自支人员支出，2022年工资福利支出中含有自收自支人员支出，导致2022年相较与2021年增幅较大。

（二）商品和服务支出339.36万元，较2021年减少741.74万元，下降68.61%，主要原因是：2021年商品和服务支出中包含项目支出，2022年不含项目支出，所以2022年相较2021年下降幅度较大。

（三）对个人和家庭补助支出6.39万元，较2021年增加2.21万元，增长52.87%，主要原因是：2022年扶贫走访和慰问支出列入对个人和家庭补助支出，所以相较2021年增幅较大。

（四）资本性支出44.55万元，较2021年减少181.25万元，下降80.27 %，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29万元，决算数为6.99万元，完成预算的24.1%，决算数较2021年减少0.45万元，下降6.05 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为0.93万元，完成预算的23.25%，决算数较2021年减少1.4万元，下降60.09%，主要原因是：落实党的政策，减少不必要的公务开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实党的政策，减少不必要的公务开支。全年国内公务接待7批，累计接待76人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：考察学习营商环境提升和政务服务工作经验接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.06万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为6.06万元，完成预算的24.24%，决算数较2021年增加0.94万元，增长18.36 %，主要原因是：公务用车维修保养增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出383.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少922.99万元，降低70.62%，主要原因是：2022年机构改革，行政审批权限及人员划回原部门，导致支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额30.15万元，其中：政府采购货物支出30.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.15万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，执法执勤用车0辆。

其中车辆中的其他用车主要是：一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的12个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1649.76万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“赣服通“新建分厅4.0”版建设项目”、“ 租赁费及物业管理费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出774.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本次部门评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，项目立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理、预算执行率达标、项目取得了预期的效益，综合评价得分平均值为98分，等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3295.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年履职完成情况较好，2022年，区政务服务数据管理局区紧扣“打响‘上安领’新建当自强”十大提升工程，强化责任担当，聚力政务服务、数据管理、营商环境，各项工作均取得一定成绩，实现了政务服务能力不断提高，市场主体活力不断增强，企业群众获得感满意度不断提升，做到真正让审批有速度，服务更有温度。区政数局荣膺“2022年全国政务服务百佳实践部门”。根据对管理情况、产出指标、效果指标、满意度指标评分标准。部门整体支出综合评价分数为95分，评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年度我局及下属部门所有项目，各项目绩效目标完成的较好，具体结论如下：2022年度南昌市新建区政务服务数据管理局项目支出绩效自评共包含12个项目，分别为：公共卫生应急管控信息平台项目，工作人员考核及全天候办公经费，赣服通新建分厅4.0版建设项目，刻制公章经费，网络系统运营及服务外包，租赁费及物业管理费，行政村居便民服务代办点代办员工作经费，自收自支人员经费，政府性投资工程项目评审费，好差评系统及一窗式综合服务平台乡镇延伸项目，其他资金项目，政府投资项目及水土保持等项目咨询评审费，项目支出总额合计1713.548万元，全年预算数完成100%。

通过项目实施，使政务服务改革持续深化，推进行政审批服务标准化、一体化、信息化、便民化建设，行政审批等政务服务、公共服务效能大幅提升，对促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

存在的不足及原因：部分指标未完成，主要原因为机构改革，2022年度考评工作大厅入驻窗口较多，部分岗位人员变动较大，相关考评指标较多。

改进措施：一是完善制定更加科学合理、公平公正、易操作的考核制度，加强与外包服务人员之间沟通，将考评工作细化落实到每月末，提高工作效率；二是加强财务人员业务培训工作，提高年初预算编制质量；三是进一步提高财政预算精细化管理水平，完善项目专项资金监控监管机制，提高财政资金使用规范性与效能。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

赣服通“新建分厅4.0”版建设项目绩效自评综述：为不断完善提升“赣服通”服务功能，持续推进平台迭代升级，新建区政务服务数据管理局安排584.3万元，用于赣服通“新建分厅4.0”版建设项目，主要用于建设“赣服通”4.0版新建区分厅和分厅后台综合管理系统，建成以“赣服通”4.0版新建区分厅为主，各相关部门二级栏目为辅的综合门户app，完成三级等保测评并完成第三方软件测试等工作。根据年初设定的绩效目标，赣服通“新建分厅4.0”版建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为584.3万元，执行数为584.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在预定时间内完成“新建分厅4.0”版建设并宣传推广运用，保障线上APP正常运行；二是全面打通国家、省、市和区直相关部门自建系统，打通数据堵点，扩大网办渠道,政务服务网上可办率达100%，全程网办率达90％以上。三是提高了网上办件效率，提高企业开办，办证等效率，降低群众办事成本，提高了政务服务水平，营造了良好的营商环境。该项目服务对象是企业和群众，目前企业满意度92%，群众满意度 96%，满意度较高。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）；反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）；反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）；反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。