中共南昌市新建区委信访局

2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委信访局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委信访局部门概况

一、部门主要职能

（1） 贯彻、 执行《信访条例》，受理人民群众来信来访和网上信访。

（2） 办理省委、省政府信访局，市信访局，县委、县政府领导交办的信访案件。

（3） 会同有关部门协调处理人民群众来信来访中需要解决的问题。

（4） 向同级或下级机关交办、督办信访问题。

（5） 开展信访督促调查和组织信访调研，综合反映各个时期的信访信息，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（6） 承办县委、县政府交办的其他事项。

主要工作任务是：持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照省、市的工作部署，切实围绕全区的中心工作，以信访形势和信访秩序“双好转”、信访增量和信访存量“双下降”、信访公信力和满意度“双提升” 为工作目标，继续提升信访工作水平，打造信访特色，为全区经济发展营造良好的社会环境。 一是做好信访隐患排查；

二是加大初访办理力度；

三是全面拓展网上信访；

四是集中合力化解攻坚 。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共南昌市新建区委信访局。

内设2个职能科室，分别为办公室、接访与督查股。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计682.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少178.41万元，下降100%；本年收入合计682.47万元，较2021年减少125.97万元，下降15.58%，主要原因是：2022年度信访专项资金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入677.33万元，占99.25  %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入5.14万元，占0.75%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计682.47万元，其中本年支出合计   682.47万元，较2021年减少304.37万元，下降30.84 %，主要原因是：2022年度信访专项资金支出减少；年末结转和结余0万元，与2021年持平，无增减变动。

本年支出的具体构成为：基本支出464.97万元，占68.13%；项目支出217.5万元，占31.87%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为862.05万元，决算数为677.33万元，完成年初预算的78.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为820.3万元，决算数为635.48万元，完成年初预算的77.47%，主要原因是：2022年度信访专项资金支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.83万元，决算数为  15.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.5万元，决算数为13.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为12.42万元，决算数为12.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.84万元，其中：

（一）工资福利支出297.5万元，较2021年减少18.78万元，下降5.94%，主要原因是：2022年奖金发放减少。

（二）商品和服务支出159.71万元，较2021年减少506.54 万元，下降76.03%，主要原因是：2022年度分了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.03 万元，较2021年增加1.91万元，增长1591.67 %，主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

（四）资本性支出0.6万元，较2021年减少3.6万元，下降85.71%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少0.1万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位无因公出国境预算安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无因公出国境预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为29 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年减少0.1 万元，下降100%，主要原因是疫情影响，接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，接待减少。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：疫情影响，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0  %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 160.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少510.13 万元，降低76.09  %，主要原因是：2022年度分了项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出 0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。国有资产占有情况：我单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评（另，因信访专项资金属于涉密项目，按规定不予公开，故不纳入本次绩效自评和部门评价范围），共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的10.57%。。

组织对“协警及保安工作经费”1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

( 一 ) 项目概况

1. 项目背景：2022 年，中共南昌市新建区委信访局围 绕区委、 区政府中心工作，对标对表国家治理体系和治理能 力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障 渠道，完善信访制度，强化源头预防，抓实日常业务，推动 重点工作，统筹做好疫情防控和信访工作，充分发挥信访工 作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用， 切实为群众排忧解难，全力服务保障全区经济社会高质量跨越发展大局。

2. 主要内容及实施情况：为完成特定的信访工作任务， 2022年协警及保安工作经费 23 万元，按预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。

3. 资金投入和使用情况：到 2022年 12 月 31 日，我局 年初预算的项目资金已全部列支完毕，共支出 23 万元，其 中，包括当年预算的 23 万元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：2022年，新建区委信访局以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、省

政府、市委、市政府和区委、 区政府关于信访工作的决策部 署，切实增强做好信访工作的责任感、使命感和紧迫感，树 牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”， 坚持最高标准、最严要求、最大力度，坚持抓源头、抓重点、 抓导向，坚持细致、精致、极致的工作作风，强化源头治理， 着力解决问题，维护信访秩序，全力维护全区社会大局稳定。

( 三 ) 项目组织管理情况

1. 职责分工：成立了由区委信访局局长任组长，分管副 局长任副组长，各股室长、负责人和办公室财务人员为成员 的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理的组织领导， 领导小组办公室设在局办公室，具体负责预算绩效管理考核 工作的具体事务。

2. 管理流程和组织实施：按绩效事前评估、绩效目标管 理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节 的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。

按照《信访条例》的规定和中央、省、市的要求，我局 认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群 众合理诉求。按照 “热情、依法、负责、奉献”的要求组织 实施。

3. 制度建设：制定了《中共南昌市新建区委信访局内部 管理制度汇编》，修订了《中共南昌市新建区委信访局绩效 管理实施方案》等相关绩效评价管理工作制度。

二、绩效评价工作开展情况

( 一 ) 绩效评价的目的、对象和范围

目的是掌握我局2022年度财政预算专项资金的使用情 况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规 范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效 益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支 出结构提供决策参考和依据。对象是区信访局本级。 范围是 2022 年度使用的财政拨款的专项资金。

(二) 绩效自评原则、依据、评价指标体系、方法

1.  原则：按目标管理原则围绕绩效目标来进行，事前设 定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

2.  依据：《中共新建区委、新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》  (新发〔2020〕2 号 ) 及《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》  (新财字〔2021〕5 号 ) 等， 中共南昌市新建区委信访局相关绩效评价管理工作制度及其他相关依据文件。

3.  评价指标体系：结合我局职能职责及年度目标任务等 实际，设置 “产出、效益、满意度”3 个一级指标，指标分 值权重分别为：50% 、30% 、10%，执行率权重为 10%。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确 定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级： 优 (得分≥90 分) ；  良 (80 分≤得分＜90 分) ； 中 ( 60≤ 得分＜80 分) ；差 (得分＜60 分) 。

4.  绩效自评方法：按照科学规范、公正公开、绩效相关 的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，专项经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价 实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件， 评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金 计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将 项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情 况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预 期效益实现程度。

( 三 ) 绩效自评工作过程

1.  前期准备。一是领导重视，思想统一。结合工作实际， 成立中共南昌市新建区委信访局预算绩效管理工作领导小  组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件， 把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来， 充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作 营造良好的工作氛围；二是严密组织，职责明确。根据中共 南昌市新建区委信访局预算绩效管理工作领导小组职责和  分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展； 三是强化措施，健全制度。为确保绩效自评工作客观准确和 顺利开展，结合本局实际制定和完善了关于保障绩效管理工 作开展的制度和办法。

2.  组织实施：一是收集、整理资料；二是客观分析，实 事求是，形成报告；三是报送区财政局部门整体、项目支出 绩效自评报告。 四是总结提高，配合财政部门开展绩效评价 工作并按要求公开绩效自评情况。

三、综合评价情况分析及综合评价结论

( 一 ) 绩效评价综合结论

在 2022 年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严 密组织， 以严谨、务实的态度，不折不扣的落实区委、 区政 府和区财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真 实反映年度项目经费使用管理情况，对照区信访局2022年 项目支出绩效自评体系评分表，我局自评分 94 分， 自评结 果为 “优”。  (详见附件)

(二) 绩效目标实现情况

1.  产出指标。一是接访工作有成效。今年以来，根据疫 情防控指挥部的部署，我区在有序恢复开放信访接待场所  后，继续按照《2022年度新建区县级领导信访接待日时间安 排表》要求，每天安排区领导和配合单位到信访接待中心坐 班接访。值班接访领导严格按照市里有关接访要求，认真倾 听群众诉求，及时进行现场调度，做到了靠前指挥、迅速高 效。二是排查工作有进展。今年以来，我局围绕疫情防控、 当前的难点问题及可能引发的矛盾隐患先后进行了 7 次集中 排查，全部进行了交办，落实了包案领导，明确了责任单位 和责任人员。特别是在涉及疫情防控的信访事项和重点人员 动态信息均实行日报告制度，全部落实属地稳控责任，加强 动态管控。三是攻坚力度有突破。全局坚持问题导向，按照 省市关于信访工作要求， 以 “一整治两行动”为工作主线， 下发了《全区赴京越级访专项整治行动方案》、《关于开展 信访积案化解攻坚行动暨涉疫矛盾纠纷排查化解专项行动  的通知》、《关于开展 “百日攻坚、百案化解”双百行动的通知》，通过落实县级领导包案，成立工作专班，逐件剖析 原因，分类施策攻坚，积极引入第三方力量参与听证、评议、 调解等活动，使得攻坚活动取得新突破。

2.  社会效益。做好信访接待场所疫情防控、来访接待工作，认真排查、梳理、交办、督办群众反映的涉疫情信访， 及时回应群众关切。认真梳理涉疫情信访问题，加强疫情防 控期间信访风险分析研判预警，及时解决群众诉求。对疫情 防控信访事项， 当日受理， 当日交办转办，做到日日清。

3.  可持续影响。充分发挥信访工作联席会议机制作用。 新建区信访工作联席会议分别于年初和下半年两次召开全  体会议，及时贯彻落实中联办、省联办的工作部署。 区委联 席办召集联席会议相关成员单位定期分析研判信访形势，排 查突出信访隐患及时交办，与公安维稳专班形成合力。

4.  满意度。2022年信访工作未接到人民群众、部门工 作人员及相关不满意情况反映。满意度为 100%。

四、绩效评价指标分析

( 一 ) 项目决策情况分析

认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于做 好当前信访工作的通知》 (厅字〔2020〕15 号 ) 精神。区委、 区政府主要领导、分管领导分别作出批示，提出要求。新建 区信访工作联席会议办公室在充分调研的基础上，进一步认 真分析当前信访形势，切实增强做好信访工作的政治责任  感，对中央、省《通知》部署的信访工作分解任务， 由区委 信访局班子成员分项督促联系，各乡镇、开发区 ( 园区、管理处) 、各部门、各单位按职责具体抓落实。 同时，将此项 工作纳入 2022年度信访工作考核。

(二) 项目过程情况分析

支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用， 支出控制较好。我局完善了单位内部工作目标管理体系，将 目标责任纳入机关工作目标之一进行考核。2022年项目绩效 自评金额 23 万元，个数为1 个 (协警及保安工作经费) ，协警及保安工作经费落实及实际支出绩效均达到优良，覆盖率 100%，有效保障了信访维稳工作的顺利开展。

( 三 ) 项目产出情况分析

深化 “人民满意窗 口”建设，切实转变工作作风，坚持 新建区委信访局人人到接访窗口和基层一线参与接访接待、 参与业务办理、参与问题解决，推动信访问题实体化解、办 结，减少重复信访。

( 四 ) 项目效益情况分析

加大信访部门软、硬件建设力度，利用项目经费， 开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作，进一步化解 信访积案，推动文明城市创建，有效地提升了信访部门对外 形象。

五、存在的问题及改进措施

项目资金具体到每一笔单项资金量小而分散，纳入项目 绩效评价进行量化时不易操作。建议加大绩效评价基础理论和实务操作的培训力度，提 高项目实施单位绩效管理水平，促使项目实施单位加强项目 的绩效管理，规范财政支出行为，提高项目资金使用效益。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。