南昌市公安局新建分局交通管理大队

2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市公安局新建分局交通管理大队概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市公安局新建分局交通管理大队概况

一、部门主要职能

1、负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。

3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。

4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。

5、负责辖区驾驶人的日常管理、审验及机动车的年度检验或初检、送检工作。

6、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。

7、接受公民报警、求助。对辖区实施公路治安管理，防范、查处治安案件，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。

8、承担道路交通警卫任务。

9、按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。

10、其它应当履行的法定职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市公安局新建分局交通管理大队。

本部门2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3954.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1208.07万元，下降23.4%；本年收入合计3954.16万元，较2021年减少1208.07万元，下降23.4%，主要原因是：本单位只有8名在职工勤人员，其他在职民警工资、福利由南昌市公安局交通管理局发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3954.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3954.16万元，其中本年支出合计3954.16万元，较2021年减少1208.07万元，下降23.4%，主要原因是：本单位只有8名在职工勤人员，其他在职民警工资、福利由南昌市公安局交通管理局发放；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出3954.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3954.16万元，决算数为3954.16万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为3935.52万元，决算数为3935.52万元，完成年初预算的100%。

（三）科学技术支出年初预算数为3.66万元，决算数为3.66万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为4.29万元，决算数为4.29万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为6.31万元，决算数为6.31万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出年初预算数为3.47万元，决算数为3.47万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.9万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3954.16万元，其中：

（一）工资福利支出620.49万元，较2021年减少1666.74万元，下降72.87%，主要原因是：本单位只有8名在职工勤人员，其他在职民警工资、福利由南昌市公安局交通管理局发放。

（二）商品和服务支出2041.79万元，较2021年增加1081.65万元，增长112.66%，主要原因是：增加辅警、保安人员费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有开支。

（四）资本性支出1291.87万元，较2021年减少623万元，下降32.53%，主要原因是：项目减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100万元，决算数为17.67万元，完成预算的17.67%，决算数较2021年减少41.15万元，下降69.96%，其中：因划归南昌市公安局交通管理局的原因，车辆燃油费用由南昌市公安局交通管理局保障。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加00万元，增长0 %，主要原因是：未购置公务车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为100万元，决算数为17.67万元，完成预算的17.67%，决算数较2021年减少41.15万元，下降69.96%，主要原因是：因划归南昌市公安局交通管理局的原因，车辆燃油费用由南昌市公安局交通管理局保障，年末公务用车保有28辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因划归南昌市公安局交通管理局的原因，车辆燃油费用由南昌市公安局交通管理局保障。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3333.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加458.65万元，增长15.95%，主要原因是：增加辅警、保安人员费用。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是28辆，主要是执法执勤车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金2699.56万元，占项目支出总额的70.88%。    

组织对“交通设施建设等”、“交通协管”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2699.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，紧扣事故预防“减量控大”工作目标，依托道专委平台召开多次由区政府主导的安全治理工作会议，共排查隐患276处，整改255处。坚持以案促改、提前介入源头管控措施，对辖区国省道、农村道路，特别是320、105国道，推动道路交通安全隐患排查整治，压实属地管理责任。以案促宣，开展“两站两员”劝导和建立一村一户一警微信群，用典型案例开展农村交通安全宣传。提升了农村交通参与者安全意识，交通事故死亡人数较上年减少19人，同比下降34.54%，超额完成年初预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3954.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我大队积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目2022标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为90分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。通过自评，我大队在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为90分，评价结论为“优”。

附相关评分表：

附相关评分表：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映本单位的基本支出。

（二）其他公安支出：反映本单位基本支出项目以外的其他用于公安方面的支出。

（三）住房保障支出：指本单位民警、职工的住房公积金支出。

三、机关运行经费支出

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。