南昌市新建区红十字会

2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区红十字会部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区红十字会部门概况

一、部门主要职能

（一）开展备灾救灾工作，制定应急预案，储备救灾物资；开展应急救护的宣传、普及、培训，在机关、企事业部门、社区、农村、学校和社区开展初级救护员培训提高居民应急救护能力；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官捐献工作，对困难遗体器官捐献志愿者人道救助；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部门基本情况

1、部门组织架构

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区红十字会。南昌市新建区红十字会会内设机构2个，办公室（增挂“捐献服务科”）和赈灾服务科（增挂“应急救护培训站”）。

2、人员基本情况

本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计243.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少39.9万元，下降14.07 %；本年收入合计243.64万元，较2021年增加42.51万元，增长21.14 %，主要原因是：本年部门新增人员导致人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 225.13万元，占 92.4%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入18.51万元，占7.6%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计243.64万元，其中本年支出合计243.64万元，较2021年减少39.9万元，下降14.07 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出157.25万元，占64.54 %；项目支出 86.39万元，占 35.46 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 247.9万元，决算数为 225.13万元，完成年初预算的90.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无预算安排。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为237.48万元，决算数为214.61万元，完成年初预算的90.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.3万元，决算数为5.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为5.12万元，决算数为5.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

(五）其他支出年初预算数为0万元，决算数0.1万元，增加年初预算的100%，主要原因是：增加防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.74万元，其中：

（一）工资福利支出119.25万元，较2021年减少22.85万元，下降16.08 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减人员支出。

（二）商品和服务支出 19.49万元，较2021年减少121.95 万元，下降86.22%，主要原因是：因为2021年商品和服务支出中含项目支出，本年项目支出另外列出，导致数据对比相差较大。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：较上年无变化。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：较上年无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5 万元，决算数为 0.29万元，完成预算的19.33 %，决算数较2021年增加0.1万元，增长52.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：较上年无变化。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：较上年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.29 万元，完成预算的19.33 %，决算数较2021年增加0.1万元，增长52.63%，主要原因是：积极开展红十字工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待3批，累计接待33人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无偿献血捐献活动接待人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0  %，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 19.49万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少121.95万元，减少86.22%，主要原因是：2021年中含项目支出，本年项目经费支出单独列出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.01万元，其中：政府采购货物支出 0.01万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.01万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

其中部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆；车辆中的其他用车主要是：无预算安排。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 86.39万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“春节走访”、“应急救护培训”、“红十字事业”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 86.39 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看区红十字会资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织对“南昌市新建区红十字会”开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 225.13 万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看，经核查，区红十字会制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该部门管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“春节走访”、“应急救护培训”、“红十字事业”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“春节走访”项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问困难群众目标完成数150个；二是走访慰问家庭目标完成数30户。发现的问题及原因：一是很多走访慰问对象因联系方式的更换，无法及时联系；下一步改进措施：一是多与困难群众沟通，了解群众需求，更好的慰问群众。

根据年初设定的绩效目标，“应急救护培训”项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为36万元，执行数为31.75万元，完成预算的88.19%。项目绩效目标完成情况：一是应急救护持证目标完成数1950个；二是应急救护普及目标完成数14000个。发现的问题及原因：一是应急救护培训部分学员没有通过考核；下一步改进措施：一是改进教学方式，以寓教于乐的方式让学员能够更好地学习到应急救护知识。

根据年初设定的绩效目标，“红十字事业”项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为31.87万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况：一是基层组织目标完成数7个；二是基层阵地建成目标完成数10个。发现的问题及原因：一是基层组织建设过程中沟通不力，导致部分基层组织建设不符合标准；。下一步改进措施：一是加强与基层组织沟通，建设基层组织建设模板。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价工作小组综合评价，新建区红十字会2022年度部门整体支出绩效评价得分为93分。支出决算数为225.13万元，年初支出预算数为247.9万元。