新建区城市社区管理委员会部门

2022年度部门决算

单位公章：

报送日期：2023年8月8号

单位负责人： 眭勠          财务负责人：熊守芬                     

经办人：唐智卿

新建区城市社区管理委员会部门2022年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律、法规以及区委、区政府关于城市社区的决定和决策。研究提出城市社区工作发展规划和年度工作计划，拟定推进社区建设的有关政策措施。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(三)承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作:领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

(四)指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(五)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区公共服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。

(六)负责辖区内公共安全管理、社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务;负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的突出问题，负责社区基的设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2022年年末实有人数  2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员   0人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员    0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计50 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未有收入产业。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入50万元，100%；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占  %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  16.341114  万元，其中本年支出合计 16.341114万元，较2021年增加15.36万元，增长150%，年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 16.341114  万元，占 100 %；项目支出0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的100 %。其中：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 10 万元，其中：

（一）工资福利支出  16.341114 万元，较2021年增加15万元，增长150  %，主要原因是：部门成立晚，21年使用资金少。

（二）商品和服务支出  0 万元，较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

（四）资本性支出0   万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的  %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为   0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待  0人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）  %，主要原因是无，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：人员编制数量增加（减少）落实过紧日子要求压减XX支出若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的     %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目   个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占项目支出总额的   %。    

组织对“办公经费”“社区考核经费”等  2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出   10万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。