南昌市新建区残疾人联合会(本级)

2022年度单位决算公开

目    录

第一部分  南昌市新建区残疾人联合会(本级)单位概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市新建区残疾人联合会(本级)单位概况

一、单位主要职能

新建区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担区政府委托的任务，发展和管理残疾人事业。其主要职责是： 

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

3弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、.就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

6.承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

7.指导各乡镇残疾人联合会的工作。 

8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

9.开展我区残疾人事业的对外交流和合作。 

10.承担区政府交办的有关事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区残疾人联合会(本级)。

本单位设立 3个内设机构，分别是残联机关设有人秘股、群宣股、康复股三个股室。

本单位2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计841.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计841.53万元，较2021年减少884.27万元，下降105.08%，主要原因是：经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收841.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计841.53万元，其中本年支出合计841.53万元，较2021年减少884.27万元，下降105.08%，主要原因是：经费支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出260.99万元，占31.01%；项目支出580.54万元，占68.99%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1,007.64万元，决算数为841.53万元，完成年初预算的83.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为994.49万元，决算数为758.54万元，完成年初预算的76.27%，主要原因是：经费支出减少。

（二）住房保障支出年初预算数为6.16万元，决算数为6.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.99万元，决算数为6.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排支出，收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.99万元，其中：

（一）工资福利支出138.58万元，较2021年减少229.12万元，下降62.31%，主要原因是：经费减少。

（二）商品和服务支出122.30万元，较2021年减少78.01万元，下降38.94%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.11万元，较2021年减少912.28万元，下降99.99%，主要原因是：经费减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无三公经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无三公经费支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无三公经费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无三公经费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出122.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少78.01万元，下降38.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金479万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“0-7岁残疾儿童康复”、“残疾人托养服务”、“残疾人康复”、“残疾人动态更新”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出479万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分。评价等级为优秀。桃经复核认可上述考核打分，本项目绩效评价总体评价为优秀。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出841.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是保障各项资金专款专用；二是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；全面贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》  ,预防残疾的发生、减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或者补偿功能努力，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2.制定方案，开展残疾人动态更新及青壮年扫盲年度工作，探索工作方式；

3.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动

技能；

4.通过“阳光家园计划”及残疾人托养服务项目年度工作的实施，提升社会公众及媒体关注度；

5.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。