中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算

目    录

第一部分   中共南昌市新建区委办公室概况

一、本级主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金收支预算表》

九、《国有资本经营收支预算表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分   中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算情况说明

一、2023年本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

（七）国有资产占有使用情况

（八）国有资本经营情况

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

中共南昌市新建区委办公室2023年度本级预算说明

第一部分    中共南昌市新建区委办公室概况

一、本级主要职责

负责区委重要会议、领导讲话和上报下发重要文件的起草工作和区委日常文书处理。负责区委常委会、区委全委会、区委工作会等会议的会务和区委领导同志参加重要活动的组织安排。对中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在本区贯彻落实情况进行督促检查，承办省、市委文件规定须报告贯彻情况和区委决议事项，以及省、市、区委领导同志指示的查办催办工作。负责全区保密工作。承办有关的群众来信来访工作。负责由区委接待的内外来宾的接待工作和区委办机关的事务管理。完成区委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

区委办内设秘书科、国安科、档案管理科、保密机要科、综合科、民声通道、督查室。编制人数44人，在职人员38人，其中行政编制数24人，事业编制数14人。

第二部分  江西省南昌市新建区委办公室2023年本级预算表

（详见附表）

第三部分  中共南昌市新建区委办公室

2023年本级预算情况说明

一、2023年本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本级2023年度收入预算总计956.69万元，较上一年度减少了29.14万元，减少了2.96%，主要原因为精简节约公用开支。

（二）支出预算情况

本级2023年度支出预算总计956.69万元，与上年基本持平。本年支出的具体构成为：按支出功能分类:一般公共服务支出789.75万,社会保障和就业支出86.77万,医疗卫生与计划生育支出33.37万,住房保障支出46.80万。较上年度减少了29.14万元，减少了2.96%，主要原因为精简节约公用开支。

（三）财政拨款支出情况

本级2023年度财政拨款支出年初预算数为956.69万元，较上年度减少了29.14万元，减少了2.96%，主要原因为精简节约公用开支。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本级2023年度一般公共服务支出789.75万元，包括办公费及差旅费、维护费等，较上年减少了99.9万元，减少了11.29%。公务用车运行与上年持平。

（六）政府采购情况

根据上级缩减开支要求以及工作性质需求，本级2023年政府采购预算总安排30万元，与上年相比增加了50%，原因是增加了办公设备采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。 

（八）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本级2023年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对本级预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合本级实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。