南昌市新建区机关事务服务中心

2023年单位预算公开编制说明

目    录

第一部分 南昌市新建区机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分南昌市新建区机关事务服务中心单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市新建区机关事务服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

十一、《整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区机关事务服务中心概况

一、单位主要职责：

区机关事务服务中心紧扣管理、服务、保障职能,围绕区委、区政府重点工作和单位目标任务，精诚团结，履职尽责，全面完成了机关大院管理、用车管理、办公用房管理、后勤保障等任务，为全区经济社会健康发展提供了强有力的后勤服务保障。

公务用车保障到位。全力保障全区应急用车、防汛抗洪、中高考、扶贫督导、招商引资等重大活动和批量性用车，在平台管理上重视安全和服务的监管监督。对公车平台现有老旧等存在安全隐患车辆进行申报更换，提升公车平台整体车辆安全品质。组织全体驾驶员对交规、安全意识等进行培训，提升公务出行中驶驶员的主观意识，做好安全出行、文明驾驶。

办公用房使用规范。开展全区机关、事业单位房产的清查摸底工作。严格按照办公用房建设标准对各单位进行全面核查，通过现场督察等多种方式纠正办公室变相超标现象。集中对申请办公用房单位进行统筹调配。完成省市机管局工作部署。组织2023年度资产管理及办公用房业务培训会

机关后勤保障有力。杜绝浪费，食材把关，确保新鲜足量，认真搞好食物安全和卫生工作。全方位无死角开展物业管理，执行停车管理规定；组织开展了消防知识学习和消防演练培训，提高了消防安全防范能力和自我保护能力；每日对楼道、厕所地面台面、电梯、卫生死角等公共区域进行清扫消毒；对机关大院办公楼进行维修保养。

二、机构设置及人员情况

南昌市新建区机关事务服务中心共有预算单位1个，包括南昌市新建区机关事务服务中心所属二级预算单位，其中，参照公务员管理的事业单位1个：编制人数10人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括文职3人，在职10，退休人员3人。

第二部分  南昌市新建区机关事务服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市新建区机关事务服务中心收入预算总额为2089.93万元，比上年减少61.97万元，下降2.88%，主要原因是2023年度机关事务服务中心项目经费调整。其中：财政拨款收入1989.93万元；其他收入100万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市新建区机关事务服务中心支出预算总额为2089.93万元, 比上年减少61.97万元，下降2.88%，主要原因是2023年度机关事务服务中心项目经费调整。

其中：按支出项目类别划分：基本支出156.98万元，包括工资福利支出145.83万元、日常公用支出2.01万元、对个人和家庭的补助9.14万元；项目支出1832.95万元，其他收入项目100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2043.33万元，社会保障和就业支出25.3万元,住房和保障支出12.31万元,卫生健康支出8.99万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出171.83万元，占支出预算总额的8.22%；商品和服务支出1708.96万元，占支出预算总额的81.77%；对个人和家庭的补助支出9.14万元，占支出预算总额的0.44%；资本性支出200万元，占支出预算总额的9.57%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市新建区机关事务服务中心财政拨款支出预算1989.93万元，较上年减少61.97万元，下降3.02%，主要原因是2023年度项目经费调整。具体支出情况是：一般公共服务支出1943.33万元，占财政拨款支出的97.66%；社会保障和就业支出25.3万元，占财政拨款支出的1.27%；住房保障支出12.31万元，占财政拨款支出的0.62%，卫生健康支出8.99万，占财政拨款支出的0.45%。

（四）政府性基金情况

本单位2023年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为137万元，较上年减少13万元，下降8.67%。下降原因主要是政府单位落实过紧日子，压缩一般性开支。

（六）政府采购情况说明

2023年南昌市新建区机关事务服务中心政府采购预算共安排213万元。其中，货物预算209万元，工程预算0万元，服务预算4万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆26辆，其中，一般公务用车26辆。2023年单位预算安排购置车辆13辆。  

（八）国有资本经营情况

2023年单位无国有资本经营支出。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的单位预算项目4个，涉及资金1695.95万元。

其中大院物业外包项目271.58万元。具体的见附件。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排200万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是单位无因公出国境预算安排。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是疫情原因，接待减少。

3．公务用车购置及运行维护费200万元，比上年增加50万元，增加的原因主要是公车平台需要更新车辆。

第三部分  新建区机关事务服务中心2023年单位预算表

见附件一

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。