南昌市新建区科学技术协会

2024年部门预算

目录

第一部分 南昌市新建区科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区科学技术协会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分南昌市新建区科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展。

2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科学技术教育活动，促进人才成长，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4、组织科学技术工作者参与科技发展规划及法规的制定。

（一）推进科协改革，加强科协自身队伍和体系建设，建立和完善各项规章制度，提高科协的凝聚力。

要固化改革已有经验制度，使之成为推动后续改革的有力保障。在目前“3+1”改革试点工作的基础上，进一步探索发挥“三长”作用的工作方法及体制机制。

（二）围绕区委、区政府中心工作，扎实推进重点人群科普宣传工作。

进一步发挥科协“四个服务”的职责，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动人口、公务员、企业等五类重点人群，突出开展好农函大工作和“科普之春、夏、秋、冬”“科技活动周”“全国科普日”“科普报告进社区”等品牌活动，积极开展各类科普志愿服务活动，进一步提升全区公众科学文化素质，推动科普志愿服务工作制度化、常态化。

（三）加大对科技工作者的宣传力度。

组织开展科技工作者日活动，使科技工作者日成为展示全体科技工作者科技报国的盛大节日。积极开展优秀科技工作者走访、座谈活动，利用各类新闻媒体，宣传科技工作者事迹，提升科技工作者荣誉感和使命感。

（四）培育典型发挥示范带动作用。

充分发挥科技助推农业增效、农民增收的支撑作用，积极开展“基层科普行动计划”等一系列富民工程。以优秀科普示范基地、龙头企业及科普带头人为载体，加大面向农民的实用技术供给，充分发挥农技协等基层优秀组织的作用，构建新型农业技术推广服务体系，带动更多农户依靠科技实现增收致富。

（五）推进农技协及其分会建设。

一是计划成立7个分会：水稻分会、蔬菜分会、生猪分会、畜禽分会、水产分会、果树分会、花卉苗木及油茶分会，使技术服务和科普推广更加精准。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市新建区科学技术协会部门共有预算单位1个，包括南昌市新建区科学技术协会本级。编制人数小计12人，其中：行政编制6人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制6人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数12人，其中：在职人数小计12人，包括行政人员6人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员6人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计1人；退休人员小计6人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市新建区科学技术协会2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市新建区科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区科学技术协会部门收入预算总额为422.95万元,较上年预算安排减少28.41万元，下降2.02%，主要原因是本年度项目经费减少，其中：财政拨款收入368.56万元,较上年预算安排减少42.8万元，主要原因是本年度项目经费减少;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入54.39万元，较上年预算安排增加14.39万元，主要原因是上年度其他资金预算不足；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区科学技术协会部门支出预算总额为422.95万元,较上年预算安排减少28.41万元，下降2.02%，主要原因是本年度项目经费减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出293.81万元,较上年预算安排增加50.55万元，主要原因是本年度增加人员定额经费;其中：工资福利支出241.46万元,商品和服务支出38.86万元,对个人和家庭的补助13.49万元,资本性支出0万元。项目支出129.14万元,较上年预算安排减少78.96万元，主要原因是本年度科协工作运行经费、科普经费等减少;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出127.44万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1.7万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出344.01万元,较上年预算安排减少14.38万元，主要原因是本年度项目经费减少;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出37.02万元,较上年预算安排减少26.2万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在科学技术支出;卫生健康支出21.2万元,较上年预算安排增加8.37万元，主要原因是本年度医保基数调整;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出20.72万元,较上年预算安排增加3.8万元，主要原因是本年度公积金基数调整；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出241.46万元,较上年预算安排增加47.91万元，主要原因是本年度医社保基数调整;商品和服务支出166.30万元,较上年预算安排减少49.62万元，主要原因是本年度项目经费减少;对个人和家庭的补助13.49万元,较上年预算安排减少27.5万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在工资福利支出;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出1.7万元,较上年预算安排增加0.8万元，主要原因是本年度预更换国产电脑；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区科学技术协会部门财政拨款支出预算总额368.56万元,较上年预算安排减少42.8万元，下降10.4%，主要原因是本年度项目经费减少;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出289.62万元，较上年预算安排减少28.77万元，主要原因是本年度项目经费减少；文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出37.02万元,较上年预算安排减少26.2万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在科学技术支出；卫生健康支出21.2万元，较上年预算安排增加8.37万元，主要原因是本年度医保基数调整,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出20.72万元，较上年预算安排增加3.8万元，主要原因是本年度公积金基数调整；粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出293.81万元,较上年预算安排增加50.55万元，主要原因是本年度人员定额经费增加;其中：工资福利支出241.46万元,商品和服务支出38.86万元,对个人和家庭的补助13.49万元，资本性支出0万元。项目支出74.75万元,较上年预算安排减少93.35万元，主要原因是本年度科协工作运行经费、科普经费等减少;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出73.05万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1.7万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算38.86万元，比2023年（上年）预算增加30.14万元，增长345.64%，主要原因是本年度公用经费增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4.5万元,其中:政府采购货物预算1.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2024年度科普经费项目情况说明

1）项目概述：开展科普志愿服务活动，加强科普信息化建设，提高基层科普公共服务能力；加强基层组织建设，推进企业科协建设，助力企业创新创造，加强科普教育基地建设，提高基层科普公共服务能力促进科普事业持续稳定发展。

2）立项依据：新府办抄字[2020]570号

3）实施主体：南昌市新建区科学技术协会

4）实施方案：加强基层科普组织建设，提升服务能力；加强科普阵地建设，提升科普实效；开展科普宣传活动，提升全民科学素质。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：41.25万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市新建区科学技术协会部门"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元,比上年减0.5万元，主要原因是：单位根据实际情况合理安排预算。

公务用车运行维护费1万元,比上年减1万元，主要原因是：单位根据实际情况合理安排预算。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六) 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

(八) 住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

南昌市新建区科学技术协会

2024年单位预算

目录

第一部分 南昌市新建区科学技术协会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区科学技术协会2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区科学技术协会2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分南昌市新建区科学技术协会单位概况

一、单位主要职责

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展；

2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科学技术教育活动，促进人才成长，提高全民族科学文化素质；

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；

4、组织科学技术工作者参与科技发展规划及法规的制定；

（一）推进科协改革，加强科协自身队伍和体系建设，建立和完善各项规章制度，提高科协的凝聚力。

要固化改革已有经验制度，使之成为推动后续改革的有力保障。在目前“3+1”改革试点工作的基础上，进一步探索发挥“三长”作用的工作方法及体制机制。

（二）围绕区委、区政府中心工作，扎实推进重点人群科普宣传工作。

进一步发挥科协“四个服务”的职责，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动人口、公务员、企业等五类重点人群，突出开展好农函大工作和“科普之春、夏、秋、冬”“科技活动周”“全国科普日”“科普报告进社区”等品牌活动，积极开展各类科普志愿服务活动，进一步提升全区公众科学文化素质，推动科普志愿服务工作制度化、常态化。

（三）加大对科技工作者的宣传力度。

组织开展科技工作者日活动，使科技工作者日成为展示全体科技工作者科技报国的盛大节日。积极开展优秀科技工作者走访、座谈活动，利用各类新闻媒体，宣传科技工作者事迹，提升科技工作者荣誉感和使命感。

（四）培育典型发挥示范带动作用。

充分发挥科技助推农业增效、农民增收的支撑作用，积极开展“基层科普行动计划”等一系列富民工程。以优秀科普示范基地、龙头企业及科普带头人为载体，加大面向农民的实用技术供给，充分发挥农技协等基层优秀组织的作用，构建新型农业技术推广服务体系，带动更多农户依靠科技实现增收致富。

（五）推进农技协及其分会建设。

一是计划成立7个分会：水稻分会、蔬菜分会、生猪分会、畜禽分会、水产分会、果树分会、花卉苗木及油茶分会，使技术服务和科普推广更加精准。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市新建区科学技术协会单位内设处室1个，包括：综合股。编制人数小计12人，其中：行政编制6人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制6人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数12人，其中：在职人数小计12人，包括行政人员6人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员6人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计1人；退休人员小计6人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分南昌市新建区科学技术协会2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分南昌市新建区科学技术协会2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区科学技术协会单位收入预算总额为422.95万元,较上年预算安排减少28.41万元，下降2.02%，主要原因是本年度项目经费减少，其中：财政拨款收入368.56万元,较上年预算安排减少42.8万元，主要原因是本年度项目经费减少;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入54.39万元，较上年预算安排增加14.39万元，主要原因是上年度其他资金预算不足；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区科学技术协会单位支出预算总额为422.95万元,较上年预算安排减少28.41万元，下降2.02%，主要原因是本年度项目经费减少;其中：

按支出项目类别划分：基本支出293.81万元,较上年预算安排增加50.55万元，主要原因是本年度人员定额经费增加;其中：工资福利支出241.46万元,商品和服务支出38.86万元,对个人和家庭的补助13.49万元,资本性支出0万元。项目支出129.14万元,较上年预算安排减少78.96万元，主要原因是本年度科协工作经费、科普经费等减少;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出127.44万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1.7万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出344.01万元,较上年预算安排减少14.38万元，主要原因是本年度项目经费减少;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出37.02万元,较上年预算安排减少26.2万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在科学技术支出;卫生健康支出21.2万元,较上年预算安排增加8.37万元，主要原因是本年度医保基数调整;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出20.72万元,较上年预算安排增加3.8万元，主要原因是本年度公积金基数调整；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出241.46万元,较上年预算安排增加47.91万元，主要原因是本年度医社保基数调整;商品和服务支出166.30万元,较上年预算安排减少49.62万元，主要原因是本年度项目经费减少;对个人和家庭的补助13.49万元,较上年预算安排减少27.5万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在工资福利支出;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出1.7万元,较上年预算安排增加0.8万元，主要原因是本年度预更换国产电脑；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区科学技术协会单位财政拨款支出预算总额368.56万元,较上年预算安排减少42.8万元，下降10.4%，主要原因是本年度项目经费减少;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出289.62万元，较上年预算安排减少28.77万元，主要原因是本年度项目经费减少；文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出37.02万元,较上年预算安排减少26.2万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在科学技术支出；卫生健康支出21.2万元，较上年预算安排增加8.37万元，主要原因是本年度医保基数调整,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出20.72万元，较上年预算安排增加3.8万元，主要原因是本年度公积金基数调整；粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出293.81万元,较上年预算安排增加50.55万元，主要原因是本年度人员定额经费增加;其中：工资福利支出241.46万元,商品和服务支出38.86万元,对个人和家庭的补助13.49万元，资本性支出0万元。项目支出74.75万元,较上年预算安排减少93.35万元，主要原因是本年度科协工作运行经费、科普经费等减少;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出73.05万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1.7万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算38.86万元，比2023年（上年）预算增加30.14万元，增长345.64%，主要原因是本年度公用经费增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4.5万元,其中:政府采购货物预算1.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2024年度科普经费项目情况说明

1）项目概述：开展科普志愿服务活动，加强科普信息化建设，提高基层科普公共服务能力；加强基层组织建设，推进企业科协建设，助力企业创新创造，加强科普教育基地建设，提高基层科普公共服务能力促进科普事业持续稳定发展。

2）立项依据：新府办抄字[2020]570号

3）实施主体：南昌市新建区科学技术协会

4）实施方案：加强基层科普组织建设，提升服务能力；加强科普阵地建设，提升科普实效；开展科普宣传活动，提升全民科学素质。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：41.25万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市新建区科学技术协会部门"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元,比上年减0.5万元，主要原因是：单位根据实际情况合理安排预算。

公务用车运行维护费1万元,比上年减1万元，主要原因是：单位根据实际情况合理安排预算。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六) 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（八）住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。