中共南昌市新建区直属机关工作委员会

部门2024年部门预算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职责

1、指导区直机关党组织加强党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和党规、党纪的教育；

2、指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作；

3、指导区直机关组织加强党风廉政建设，实施对党员的监督；

4、指导区直机关党总支、直属支部的组成及书记、副书记的职务任免；

5、领导区直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定；

6、领导区直机关团委工作；

7、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门共有预算单位  1  个，包括中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门本级。

编制人数小计4人，其中：行政编制人数4人，全部补助 事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数4人，全 部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门

2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门收入预算总额为  255.62  万元，较上年预算安排减少 3.3  万元，其中财政拨款收入  155.62  万元，较上年预算安排减少  3.3   万元；教育收费资金收入  0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；事业收入  0 万元，较上年预算安排增加  0    万元；事业单位经营收入  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；附属单位上缴收入  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；上级补助收入   0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；其他收入  100    万元，较上年预算安排增加  0  万元；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加  0 元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加  0 万元。

（二）支出预算情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门支出预算总额为  255.62  万元，较上年预算安排减少 3.3    万元； 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 93.99  万元，较上年预算安排增加  14.09  万元；其中：工资福利支出 80.12  万元， 商品和服务支出  13.86  万元，对个人和家庭的补助   0.01 万元， 资本性支出  0  万元；项目支出  161.63   万元，较上年预算安排减少  17.39   万元；其中：工资福利支出 12 万元，商品和服务支出  149.63  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元，资本性支出  0  万元，对企业补助   0   万元，其他支出  0 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  232.85   万元，较上年预算安排减少 2.36  万元；国防支出  0  万元，较 上年预算安排增加  0  万元；公共安全支出   0   万元，较上年预算安排增加  0   万元；教育支出  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；科学技术支出  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；文化旅游体育与传媒支出   0   万元，较上年预算安排  0  万元；社会保障和就业支出  8.23  万元，较上年预算安排减少  4.85  万元；卫生健康支出  7.25    万元，较上年预算安排增加  2.89  万元；节能环保支出   0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；城乡社区支出   0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；农林水支出   0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；交通运输支出  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；资源勘探工业信息等支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；商业服务业等支出   0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；金融支出   0   万元，较上年预算安排增加  0   万元；自然资源海洋气象等支出  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；住房保障支出 7.3   万元，较上年预算安排增加  1.03  万元；粮油物资储备支出   0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；灾害防治及应急管理支出  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  92.12  万元，较上年预算安排增加 3  万元；商品和服务支出  163.49  万元， 较上年预算安排增加   0.06  万元；对个人和家庭的补助       0.01 万元，较上年预算安排减少  4.91  万元；债务利息及费用支出  0   万元，较上年预算安排增加 0   万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加  0    万元；资本性支出  0  万元，较上年预算安排增加  0     万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元； 对企业补助  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；对社会保险基金补助  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排减少 1.44    万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门财政拨款支出预算总额  155.62  万元，较上年预算安排减少 3.3    万元；

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  132.85  万元， 国防支出  0  万元，公共安全支出   0  万元，教育支出  0  万元，科学技术支出   0   万元，文化旅游体育与传媒支出  0  万元，社会保障和就业支出  8.23  万元，卫生健康支出  7.25  万 元，节能环保支出   0  万元，城乡社区支出   0  万元，农林水支出  0   万元，交通运输支出  0   万元，资源勘探工业信息等支出  0  万元，商业服务业等支出  0   万元，金融支出  0  万元， 自然资源海洋气象等支出  0  万元，住房保障支出  7.3  万元，粮油物资储备支出   0   万元，灾害防治及应急管理支出  0  万元，其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 93.99  万元，较上年预算安排增加 14.09  万元；其中：工资福利支出 80.12  万元， 商品和服务支出  13.86  万元，对个人和家庭的补助  0.01  万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  61.63  万元，较上年预算安排减少 17.39  万元；其中：工资福利支出 12   万元，商品和服务支出  49.63  万元，对个人和家庭的补助  0   万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元，资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为   0  万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算  13.86  万元， 比2023年（上年）预算减少 13.14  万元，减少 48.67  %，原因：   落实过紧日子，压缩运行经费 。  

（七）  政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  2.5  万元，其中： 政 府采购货物预算   2.5  万元， 政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）， 单位共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2023 年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：   无         。

（九）党员教育经费 项目情况说明

1）项目概述：加强党员教育培训，使广大党员坚定理想信念；对入党积极分子进行培训、培养和考察，做好发展党员工作、组织开展党员教育培训，党务干部培训，党员交流活动等；严格“党建+规范”，打牢党建工作根基；严肃“党建+廉政”，增强党员作风意识；促进“党建+创新”，唱响机关党建品牌；

2）立项依据：中共南昌市新建区委文件新发〔2017〕20号文件。

3）实施主体：中共南昌市新建区直属机关工作委员会。

4）实施方案：根据中共南昌市新建区委文件新发〔2017〕20号文件要求：0.008万元/年*4204人=33.63万元

5）实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

6）年度预算安排：33.63万元。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门“三公”经费财政拨款安排  1  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增 0  万元，主要原因是：   与上年安排保持一致 。

公务接待费 1  万元，比上年减少  0.3   万元，主要原因是：  过紧日子，压缩公务接待支出 。

公务用车运行维护费 0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致 。

公务用车购置 0  万元，比上年增  0   万元，主要原因是：   与上年安排保持一致 。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位2024年单位预算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位概况

一、单位主要职责

1、指导区直机关党组织加强党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和党规、党纪的教育；

2、指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作；

3、指导区直机关组织加强党风廉政建设，实施对党员的监督；

4、指导区直机关党总支、直属支部的组成及书记、副书记的职务任免；

5、领导区直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定；

6、领导区直机关团委工作；

7、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位内设处室  1  个，包括：  综合股  。

编制人数小计4人，其中：行政编制人数4人，全部补助 事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数4人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位

2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位收入预算总额为  255.62  万元，较上年预算安排减少 3.3  万元，其中财政拨款收入  155.62  万元，较上年预算安排减少  3.3   万元；教育收费资金收入  0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；事业收入  0 万元，较上年预算安排增加  0    万元；事业单位经营收入  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；附属单位上缴收入  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；上级补助收入   0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；其他收入  100  万元，较上年预算安排增加  0  万元；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加  0 元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加  0 万元。

（二）支出预算情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位支出预算总额为  255.62  万元，较上年预算安排减少 3.3    万元； 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 93.99  万元，较上年预算安排增加  14.09  万元；其中：工资福利支出 80.12  万元， 商品和服务支出  13.86  万元，对个人和家庭的补助   0.01 万元， 资本性支出  0  万元；项目支出  161.63   万元，较上年预算安排减少  17.39   万元；其中：工资福利支出 12 万元，商品和服务支出  149.63  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元，资本性支出  0  万元，对企业补助   0   万元，其他支出  0 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  232.85   万元，较上年预算安排减少 2.36  万元；国防支出  0  万元，较 上年预算安排增加  0  万元；公共安全支出   0   万元，较上年预算安排增加  0   万元；教育支出  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；科学技术支出  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；文化旅游体育与传媒支出   0   万元，较上年预算安排  0  万元；社会保障和就业支出  8.23  万元，较上年预算安排减少  4.85  万元；卫生健康支出  7.25    万元，较上年预算安排增加  2.89  万元；节能环保支出   0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；城乡社区支出   0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；农林水支出   0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；交通运输支出  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；资源勘探工业信息等支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；商业服务业等支出   0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；金融支出   0   万元，较上年预算安排增加  0   万元；自然资源海洋气象等支出  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；住房保障支出 7.3   万元，较上年预算安排增加  1.03  万元；粮油物资储备支出   0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；灾害防治及应急管理支出  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  92.12  万元，较上年预算安排增加 3  万元；商品和服务支出  163.49  万元， 较上年预算安排增加   0.06  万元；对个人和家庭的补助       0.01 万元，较上年预算安排减少  4.91  万元；债务利息及费用支出  0   万元，较上年预算安排增加 0   万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加  0    万元；资本性支出  0  万元，较上年预算安排增加  0     万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加  0   万元； 对企业补助  0  万元，较上年预算安排增加  0    万元；对社会保险基金补助  0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排减少 1.44    万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位财政拨款支出预算总额  155.62  万元，较上年预算安排减少 3.3    万元；

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  132.85  万元， 国防支出  0  万元，公共安全支出   0  万元，教育支出  0  万元，科学技术支出   0   万元，文化旅游体育与传媒支出  0  万元，社会保障和就业支出  8.23  万元，卫生健康支出  7.25  万 元，节能环保支出   0  万元，城乡社区支出   0  万元，农林水支出  0   万元，交通运输支出  0   万元，资源勘探工业信息等支出  0  万元，商业服务业等支出  0   万元，金融支出  0  万元， 自然资源海洋气象等支出  0  万元，住房保障支出  7.3  万元，粮油物资储备支出   0   万元，灾害防治及应急管理支出  0  万元，其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 93.99  万元，较上年预算安排增加 14.09  万元；其中：工资福利支出 80.12  万元， 商品和服务支出  13.86  万元，对个人和家庭的补助  0.01  万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  61.63  万元，较上年预算安排减少 17.39  万元；其中：工资福利支出 12   万元，商品和服务支出  49.63  万元，对个人和家庭的补助  0   万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元，资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预算为   0  万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算  13.86  万元， 比2023年（上年）预算减少 13.14  万元，减少 48.67  %，原因：   落实过紧日子，压缩运行经费 。  

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  2.5  万元，其中： 政 府采购货物预算   2.5  万元， 政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）， 单位共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2023 年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：   无         。

（九）党员教育经费 项目情况说明

1）项目概述：加强党员教育培训，使广大党员坚定理想信念；对入党积极分子进行培训、培养和考察，做好发展党员工作、组织开展党员教育培训，党务干部培训，党员交流活动等；严格“党建+规范”，打牢党建工作根基；严肃“党建+廉政”，增强党员作风意识；促进“党建+创新”，唱响机关党建品牌；

2）立项依据：中共南昌市新建区委文件新发〔2017〕20号文件。

3）实施主体：中共南昌市新建区直属机关工作委员会。

4）实施方案：根据中共南昌市新建区委文件新发〔2017〕20号文件要求：0.008万元/年*4204人=33.63万元。

5）实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日。

6）年度预算安排：33.63万元。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年中共南昌市新建区直属机关工作委员会单位为“三公”经费财政拨款安排  1  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增 0  万元，主要原因是：   与上年安排保持一致 。

公务接待费 1  万元，比上年减少  0.3   万元，主要原因是：  过紧日子，压缩公务接待支出 。

公务用车运行维护费 0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致 。

公务用车购置 0  万元，比上年增  0   万元，主要原因是：   与上年安排保持一致 。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。