附件1：

南昌市新建区转制企业职工服务中心2024年单位预算

目 录

第一部分 新建区转制企业职工服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新建区转制企业职工服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 新建区转制企业职工服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新建区转制企业职工服务中心单位概况

一、单位主要职责

新建区转制企业职工服务中心是新建区区科技和工业信息化局 部门所属预算单位，主要职责是：承担区科技和工业信息化局负责管理的国有企业、集体企业和破产企业的事务性工作，切实维护转制企业职工的合法权益；负责各类多媒体光盘的制作、纸质文档的数字化、本地化信息资源的采集加工与处理及特色资源数据库的建设；以及完成区科技和工业信息化局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年新建区转制企业职工服务中心内设科室4个，包括：办公室、科技市场股、政策法规服务股、企业事务股。

新建区转制企业职工服务中心人员编制数20人（ 其中行政编制数0人、自收自支事业编制数20人），实有人数143人，其中行政0人、事业在编人员20人（其中事业在编在岗人员18人）、离休人员0人、退休人员33人，遗属人员1人，编外聘用人员4人，其他人员87人。

第二部分 新建区转制企业职工服务中心2024年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与 分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 新建区转制企业职工服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年新建区转制企业职工服务中心收入预算总额为920万元，较上年增加55.00万元，增长6.3%, 主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算。其中：财政拨款收入520.00万元，较上年预算安排增加55.00万元，主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算;其他收入400.00万元，较上年预算安排不变，主要原因是与上年保持一致。

(二)支出预算情况

2024年新建区转制企业职工服务中心支出预算总额为920.00万元，较上年增加55.00 万元，增长6.3%,主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元，较上年预算安排 不变，主要原因是与上年保持一致;项目支出920.00万元，较上年预算安排增加55.00万元，主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算;其中：工资福利支出396.90万元、商品和服务支出464.10万元、对个人和家庭的补助59.00万元。按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出920.00万元，较上年预算安排增加55.00万元，主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算。

(三)财政拨款支出情况

2024年新建区转制企业职工服务中心财政拨款支出预算520.00万元，较上年增加55.00万元，增长6.3%,主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务520.00万元，较上年预算安排增加55.00万元，主要原因是区财政解决原物资总公司困难补助资金列入以后年度追加预算。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元，较上年预算安排不变，主要原因是保持与上年一致；其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、资本性支出0.00万元；项目支出520.00万元，较上年预算安排增加55.00万元，主要原因是本年度追加资金预算；其中：工资福利支出396.90万元、商品和服务支出464.10万元、对个人和家庭的补助59.00万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年本单位政府采购预算总额13.00万元。其中，政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年新建区转制企业职工服务中心“三公”经费财政拨款安排5.00万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年不变。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费2.00万元，比上年减少1.00万元。主要原因是厉行节俭节约，压缩开支。

3.公务用车运行维护费3.00万元，比上年不变。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0.00万元，比上年比上年不变。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。