南昌市新建区妇女联合会

2022年度部门决算

目    录

第一部分 南昌市新建区妇女联合会概况概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算

表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

1、负责贯彻执行党和政府关于维护妇女群众的有关方针政策及各项规定,并做好管理、督促、检查工作。

2、围绕党在各时期的中心任务,积极组织全区妇女开展“三八红旗手(集体)”、“巾帼建功标兵(集体)”和创建“最美家庭”、“清洁家庭”等特色活动,树立各界妇女先进典型,不断探讨新形势下做好妇女工作的新方法,新途径。

3、切实抓好基层妇联队伍、组织建设和妇女干部培训、选拔工作,大力提高妇女素质。

4、督促、协调社会各有关部门依法维护妇女权益,以行动谋求平等和发展,使广大妇女成为有理想、有道德、有文化、有纪律,自尊、自信、自立、自强的新女性。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，根据工作职责，区妇联机关设1个综合股。

综合股：主要负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘工作，承办妇联文件起草、发送、归档、保管工作；接待、处理群众来信、来访、代理诉讼，负责信访统计工作；负责各种会议组织工作及机关财务与后勤管理工作；负责编写区妇联大事记。

本部门2022年年末实有人数 5  人，其中在职人员 5 人，离休人员 0  人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  6   人。

第二部分2022年度部门决算表     

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 172.52   万元，其中年初结转和结余0  万元，较2021年减少42.25  万元，下降19.67  %；本年收入合计 172.25 万元，较2021年减少42.25  万元，下降19.67  %，主要原因是：本年度财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 152.91 万元，占 88.63 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入19.61   万元，占11.37  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 172.52万元，其中本年支出合计 172.52万元，较2021年减少42.25 万元，下降19.67 %，主要原因是精简节约公用经费、人员经费及村小组长工资项目经费72.5万元未下达；年末结转和结余  0 万元，较2021年减少42.25万元，下降19.67%，主要原因是：财政收回预算类资金及村小组长工资项目经费未下达。

本年支出的具体构成为：基本支出141.96万元，占82.29%；项目支出30.56万元，占17.71%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为152.91万元，决算数为152.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为129.62万元，决算数为129.62万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.28万元，决算数为5.28万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数4.06万元，决算数为4.06万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出年初预算数9.1万元，决算数为9.1万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.96万元，其中：

（一）工资福利支出101.83万元，较2021年增加17.62万元，增长20.92%，主要原因是：增加了工资福利。

（二）商品和服务支出39.65万元，较2021年减少4.66  万元，下降10.52 %，主要原因是：财政收回预算类资金及村小组长工资项目经费72.5万元未下达。。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48万元，较2021年增加0.48万元，主要原因是:加大了对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0  万元，增长0  %。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2021年减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年持平，主要原因是：主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0.5 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年减少0.2  万元，主要原因是压缩开支，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支，无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年持平，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本部门无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出   39.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少4.66  万元，降低10.52 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 3.809万元，其中：政府采购货物支出 1.919 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.89 万元。授予中小企业合同金额  3.809万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额3.809万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据新建区财政局《南昌市新建区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2022〕27号）文件精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位2022年度财政项目支出的实际绩效。

根据预算绩效管理要求，区妇联组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出74.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，占项目支出总额的  51.54 %。2022年区财政年初预算安排了妇女小组长工资待遇补贴项目资金 86.25 万元用于支付全区妇女小组长1725人每人每年500元工资待遇补贴，因行政区域划分，减少了流湖150人，厚田86人，实发1489人的工资待遇补贴项目资金 74.45万元。因财政资金未及时拨付，实际到位资金为1.95万元， 资金到位率为 2.62%，项目资金全部用于支付全区在职在岗妇女小组长工资待遇补贴。从评价情况来看区妇联资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

2022年度区妇联机关运行经费的财政预算为39.65万元，实际到位资金39.65万元，资金到位率为100%。

单位2022年区妇女小组长工资待遇补贴项目资金1.95 万元、区妇联机关运行经费实际支出数为39.65万元，所有项目到位资金全部按规定支出，确保项目的正常开展。

我单位严格按照《政府财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用，资金使用基本合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出143.91 万元，政府性基金预算支出9万元。从评价情况来看区妇联制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且关制度均合法、合规、完整，表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位本次绩效评价核查结果较为良好，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区政协将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村妇女小组长工资待遇项目绩效自评得分为84.98分。项目全年预算数为74.45万元，执行数为1.95万元，完成预算的2.62%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成良好；二是可持续影响指标完成良好。