南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2024年部门预算

目   录

第一部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻实施国家有关法律、法规和政策；贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署；负责制定现代农业园区发展规划和指导意见；负责审定现代农业园区重大项目的总体规划；负责综合协调区给相关部门涉农项目资金集中投向现代农业园区，筹集现代农业园区基础设施、公共服务设施建设资金，改善现代农业园区投融资环境；根据国家法律法规制定现代农业园区发展和入驻项目优惠政策。

2.认真贯彻落实省、市、区政府对园区发展的有关决策部署。

3.负责制定、组织实施园区招商引资和园区发展的年度计划和中长期规划。

4.负责协调推进园区重大产业项目建设，会同有关部门依照有关规定做好企业和项目审核报批，直至筹建企业的建设和投产及对企业生产经营实行一条龙服务，协调解决企业建设、发展中出现的问题。

5.负责协调园区安全生产监督管理，协调区内社会治安综合治理、信访工作。

6.根据国家有关法律法规和省、市、区政府授权，对园内规划范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发和节约利用。

7.负责园区内的基础和公用设施建设与管理，做好城管、建管、环保、市政及物业管理工作。

8.承办南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区项目建设领导小组，以及区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2024年南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园管理委员会共有预算单位1个，本部门本级为一级预算单位，无下属二级预算单位。

编制人数小计20人，其中：行政编制数20人。实有人数小计9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数9人。

第二部分   南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园管理委员会2024年收入预算总额1684.86万元，较上年预算安排减少499.77万元，其中：财政拨款收入884.86万元，较上年预算安排减少499.77万元；其他资金800万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园管理委员会2024年支出预算总额1684.86万元，较上年预算安排减少499.77万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出167.86万元，较上年预算安排增加19.23万元；其中：工资福利支出137.17万元，商品和服务支出30.68万元。项目支出1517万元，较上年预算安排减少519万元。

按支出功能科目划分：农林水支出884.86万元，较上年预算安排减少1203万元。一般公共预算财政拨款884.86万元，其他资金800万元。一般公共预算拨款结构情况为：农林水支出884.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出137.17万元，较上年预算安排减少3.01万元；商品服务支出30.68万元，较上年预算安排增加22.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园管理委员会财政拨款支出预算总额1684.86万元，较上年预算安排减少499.77万元；

按支出项目类别划分：基本支出167.86万元，较上年预算安排增加19.23万元；其中：工资福利支出137.17万元，商品和服务支出30.68万元。项目支出717万元，较上年预算安排减少519万元。

按支出功能科目划分：农林水支出884.86万元，较上年预算安排减少403万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出137.17万元，较上年预算安排减少3.01万元；商品服务支出30.68万元，较上年预算安排增加22.23万元。

其中：一般公共预算拨款收入1384.63万元，其他资金800万元。

（四）政府性基金情况

南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算7.68万元，比2024年预算减少0.77万元， 下降9.11%，下降的原因主要是三公经费和车辆运行维护费的减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

（七）政府采购情况

2024年南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会政府采购总额0万元，较上年预算安排减少30万元.其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 5  辆，其中，垃圾压缩车  1   辆，洒水用车 1  辆，清扫车1辆，皮卡车  2  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，未安排购置单位价 值200万元以上大型设备。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排4万元。其中：

公务接待费4万元，较上年预算安排减少16万元，主要原因是：2024年公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排减少5万元 ，主要原因是：公务用车运行维护费列支其他交通费用。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）一般财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭补助支出，反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出。

基本公共支出，反映单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，公务接待费等公共支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门预算表

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