新建区新建区档案馆

2024年部门预算

目 录

第一部分  新建区档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新建区档案馆部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表                             

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  新建区档案馆部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 新建区档案馆部门概况

一、部门主要职责

区档案馆是主管区档案工作的组成部门,主要职责是：

（一）制定和实施档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法依规接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）承担馆藏档案资料的管理和保管工作，开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案信息化建设，负责全区档案数字资源的收集、保存和提供利用。

（五）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（六）开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责全区各单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（七）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年新建区档案馆共有预算单位1个，包括南昌市新建区档案馆部门本级。编制人数小计6人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制2人、全部补助事业编制4人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制2人、全部补助事业人员4人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计1人；退休人员小计6人。

第二部分 新建区档案馆2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 新建区档案馆2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年新建区档案馆收入预算总额为256.58 万元，较上年减少2.83万元，下降1.09%,主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出。其中：财政拨款收入241.58万元，较上年预算安排减少2.83万元，主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入15万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年新建区档案馆支出预算总额为256.58 万元，较上年减少2.83万元，下降1.09%,主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出163.58万元，较上年预算安排增加30.17万元，主要原因是：本年基本支出含人员公用定额费用，2023年在项目支出列出，导致本年基本支出增加；其中：工资福利支出131.5万元、商品和服务支出20.84万元、对个人和家庭的补助11.24万元、资本性支出0万元；项目支出93万元，较上年预算安排减少33万元，主要原因是：本年人员公用定额支出放入基本支出，导致项目减少；其中：工资福利支出27.5万元、商品和服务支出65.5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务224.21万元，较上年预算安排增加32.42万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致一般公共服务预算增加；社会保障和就业支出11.56万元，较上年预算安排减少35.05万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中；卫生健康支出   10.83 万元,较上年预算安排增加 4.34 万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加；住房保障支出 9.98 万元,较上年预算安排增加 2.06 万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出159万元，较上年预算安排增加67.55万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致工资福利增加；商品和服务支出86.34万元，较上年预算安排减少6.69万元，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出；对个人和家庭的补助 11.24 万元,较上年预算安排减少27.19万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致对个人和家庭的补助减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年新建区档案馆财政拨款支出预算241.58万元，较上年减少2.83万元，下降1.09%,主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务209.21万元，较上年预算安排增加25.82万元，主要原因是：本年基本支出含人员公用定额费用，2023年在项目支出列出，导致本年一般公共服务预算增加；社会保障和就业11.56万元，较上年预算安排减少35.05万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致社会保障和就业减少；卫生健康支出   10.83 万元,较上年预算安排增加 4.34 万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加；住房保障支出 9.98 万元,较上年预算安排增加 2.06 万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出163.58万元，较上年预算安排增加30.17万元，主要原因是：本年基本支出含人员公用定额费用，2023年在项目支出列出，导致本年基本支出增加；其中：工资福利支出131.5万元、商品和服务支出20.84万元、对个人和家庭的补助11.24万元、资本性支出0万元；项目支出78万元，较上年预算安排减少33万元，主要原因是本年项目支出中人员定额费用放入基本支出，导致项目支出减少；其中：工资福利支出27.5万元、商品和服务支出50.5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年南昌市新建区档案馆部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年安排无变化。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年南昌市新建区档案馆部门国有资本经营预算收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年安排无变化。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为20.84万元，比上年预算增加减少35.66  万元，下降 63.12  %，主要原因是 ：落实过紧日子，压缩一般运行经费支出  。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额6万元。其中，政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无  。

（九）档案保护项目情况说明

1.档案保护项目：确保馆藏档案资料的安全保管保护；积极改善档案利用服务软硬件环境，提升群众查档利用的满意度；保障馆藏档案安全，推动档案信息化建设，提升区档案馆业务建设水平。

1）项目概述：保障馆藏档案安全，推动档案信息化建设，提升区档案馆业务建设水平。

2）立项依据：南昌市委办公厅市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发﹝2015﹞15号）。

3）实施主体：南昌市新建区档案馆。

4）实施方案：1.组建工作领导小组。2.起草制定年度工作计划及方案。3.制定档案接收计划、详细业务安排。4.进一步规范相关制度。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：63万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排1.35万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

2.公务接待费1.35万元，比上年减少0.15万元。主要原因是：过紧日子，压缩公务接待支出 。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务(类）档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务(类）档案事务(款)其他档案事务(项):反映除上述项目以外的其他档案事务方面的支出。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解

释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

附件1

新建区档案馆单位2024年单位预算

目 录

第一部分 新建区档案馆单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新建区档案馆单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 新建区档案馆单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新建区档案馆单位概况

一、单位主要职责

新建区档案馆单位是新建区档案馆部门所属预算单位，主要职责是：（一）制定和实施档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法依规接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）承担馆藏档案资料的管理和保管工作，开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案信息化建设，负责全区档案数字资源的收集、保存和提供利用。

（五）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（六）开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责全区各单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（七）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年新建区档案馆单位内设科室1个，包括：综合股。

编制人数小计6人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制2人、全部补助事业编制4人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制2人、全部补助事业人员4人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计1人；退休人员小计6人。遗属人数0人。

第二部分 新建区档案馆单位2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 新建区档案馆单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年新建区档案馆单位收入预算总额为256.58万元，较上年减少2.83万元，下降1.09%,主要原因：过紧日子，压缩一般日常支出。其中：财政拨款收入241.58万元，较上年预算安排减少2.83万元，主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加 0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入15万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年新建区档案馆单位支出预算总额为256.58 万元，较上年减少2.83万元，下降1.09%,主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出163.58万元，较上年预算安排增加30.17万元，主要原因是：本年基本支出含人员公用定额费用，2023年在项目支出列出，导致本年基本支出增加；其中：工资福利支出131.5万元、商品和服务支出20.84万元、对个人和家庭的补助11.24万元、资本性支出0万元；项目支出93万元，较上年预算安排减少33万元，主要原因是：本年人员公用定额支出放入基本支出，导致项目减少；其中：工资福利支出27.5万元、商品和服务支出65.5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务224.21万元，较上年预算安排增加32.42万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致一般公共服务预算增加；社会保障和就业支出11.56万元，较上年预算安排减少35.05万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中；卫生健康支出   10.83 万元,较上年预算安排增加 4.34 万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加；住房保障支出 9.98 万元,较上年预算安排增加 2.06 万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出159万元，较上年预算安排增加67.55万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致工资福利增加；商品和服务支出86.34万元，较上年预算安排减少6.69万元，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出；对个人和家庭的补助 11.24 万元,较上年预算安排减少27.19万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致对个人和家庭的补助减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年新建区档案馆单位财政拨款支出预算241.58万元，较上年减少2.83万元，下降1.09%,主要原因是：过紧日子，压缩一般日常支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务209.21万元，较上年预算安排增加25.82万元，主要原因是：本年基本支出含人员公用定额费用，2023年在项目支出列出，导致本年一般公共服务预算增加；社会保障和就业11.56万元，较上年预算安排减少35.05万元，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算放入工资性奖金中，导致社会保障和就业减少；卫生健康支出 10.83 万元,较上年预算安排增加 4.34 万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加；住房保障支出 9.98 万元,较上年预算安排增加 2.06 万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出163.58万元，较上年预算安排增加30.17万元，主要原因是：本年基本支出含人员公用定额费用，2023年在项目支出列出，导致本年基本支出增加；其中：工资福利支出131.5万元、商品和服务支出20.84万元、对个人和家庭的补助11.24万元、资本性支出0万元；项目支出78万元，较上年预算安排减少33万元，主要原因是本年项目支出中人员定额费用放入基本支出，导致项目支出减少；其中：工资福利支出27.5万元、商品和服务支出50.5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年南昌市新建区档案馆部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年安排无变化。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年南昌市新建区档案馆部门国有资本经营预算收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年安排无变化。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为20.84万元，比上年预算增加减少35.66  万元，下降 63.12  %，主要原因是： 落实过紧日子，压缩一般运行经费支出  。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额6万元。其中，政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无  。

（九）档案保护项目情况说明

1.档案保护项目：确保馆藏档案资料的安全保管保护；积极改善档案利用服务软硬件环境，提升群众查档利用的满意度；保障馆藏档案安全，推动档案信息化建设，提升区档案馆业务建设水平。

1）项目概述：保障馆藏档案安全，推动档案信息化建设，提升区档案馆业务建设水平。

2）立项依据：南昌市委办公厅市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（洪办发﹝2015﹞15号）。

3）实施主体：南昌市新建区档案馆。

4）实施方案：1.组建工作领导小组。2.起草制定年度工作计划及方案。3.制定档案接收计划、详细业务安排。4.进一步规范相关制度。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：63万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年档案馆单位“三公”经费财政拨款安排1.35万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

2.公务接待费1.35万元，比上年减少0.15万元。主要原因是：过紧日子，压缩公务接待支出 。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务(类）档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务(类）档案事务(款)其他档案事务(项):反映除上述项目以外的其他档案事务方面的支出。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解

释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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