第一部分 新建区望城镇概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。
    3、负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
    4、保障各种经济组织的合法权益。
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风谷习惯；保障华侨的合法权益。
    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7、指导、支持和帮助村民委员会工作。
    8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在

校学生数。

2024年新建区望城镇共有预算单位1个，包含了，行政机关1个：南昌市新建区望城镇人民政府;公益一类事业单位2个：南昌市新建区望城镇综合行政执法队、南昌市新建区望城镇便民服务中心。编制人数77人，其中；行政编制39人，全部补助事业编制38人。实有人数75人，其中：在职人数71人，包括行政人员38人、全额补助事业人员33人，全额补助无编事业人员4人，退休27人。遗属人数5人。

第二部分 新建区望城镇2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 新建区望城镇2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年区南昌市新建区望城镇收入预算总额为1801万元，比上年增加26万元，增长1.5%。其中：财政拨款收入1801万元。

(二)支出预算情况

2024年区南昌市新建区望城镇支出预算总额为1801万元，

比上年增加26万元，增长1.5%。

其中：按支出项目类别划分：

基本支出1351万元，包括工资福利支出1304.6万元、日常公用支出40.5万元、对个人和家庭的补助5.9万元；

项目支出450万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1426万元；社会保障和就业支出130.5万；住房保障支出130万元；卫生健康支出114.5万元

按支出经济分类划分：工资福利支出1304.7万元，占支出预算总额的72.5%;商品和服务支出230.4万元，占支出预算总额的12.8%;对个人及家庭的补助支出5.9万元，占支出预算总额的0.3%，业务委托支出260万元，占支出预算总额的14.4%。

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2024年区南昌市新建区望城镇财政拨款支出预算1801万元，较上年增加26万元，增长1.5%。具体支出情况是：一般公共服务1426万元，占财政预算支出的79%；社会保障和就业支出130.5万，占财政预算支出的7.2%；住房保障支出130万元，占财政预算支出的7.2%；卫生健康支出114.5万元，占财政预算支出的6.6%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年本机关部门运行经费为68.6万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中《部门收支预算总表》的“商品和服务支出68.6万元”+“专项支出0万元”),较上年降低39.97万元，降低37%。减少的原因主要是取消了专项预备费等。

（七）政府采购情况说明

此点主要反映2024年单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2024年单位政府采购预算总额200万元。其中，政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算65万元。（为0的内容也应保留，如“政府采购货物预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。 

（九）2024望城镇事业发展项目情况说明

1.2024望城镇事业发展项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：维持政府机构的正常运转，预算安排的支出

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：450 0000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数4500000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性，支付到位小于7天

成本指标：及时支付金额4500000元

社会效益指标：群众满意度100%

满意度指标：工作完成度98%

--

二、2024年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）

变化原因。

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排43万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，，与上年保持一致。

2.公务接待费27万元，比上年增加/减少3万元。减

少的原因主要是按10%实行了压缩指标。

。

3.公务用车运行维护费16万元，比上年增加/减少2万元。

减少的原因主要是按10%实行了压缩指标。

。

4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年保持一致”）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出；

（二）……

（三）……

（以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解

释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

附件1

新建区望城镇人民政府2024年单位预算

（样式）

目 录

第一部分 新建区望城镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新建区望城镇人民政府2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 新建区望城镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新建区望城镇人民政府概况

一、单位主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定（如三定方案）,

详细阐述本单位的主要职责。

新建区望城镇人民政府是望城镇所属预算单位，主要职责

是：

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。
    3、负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
    4、保障各种经济组织的合法权益。
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风谷习惯；保障华侨的合法权益。
    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7、指导、支持和帮助村民委员会工作。
    8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在

校学生数。

2024年新建区望城镇共有预算单位1个，包含了，行政机关1个：南昌市新建区望城镇人民政府;公益一类事业单位2个：南昌市新建区望城镇综合行政执法队、南昌市新建区望城镇便民服务中心。编制人数77人，其中；行政编制39人，全部补助事业编制38人。实有人数75人，其中：在职人数71人，包括行政人员38人、全额补助事业人员33人，全额补助无编事业人员4人，退休27人。遗属人数5人。

第二部分 新建区望城镇人民政府2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 新建区望城镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年区南昌市新建区望城镇收入预算总额为1801万元，比上年增加26万元，增长1.5%。其中：财政拨款收入1801万元。

(二)支出预算情况

2024年区南昌市新建区望城镇支出预算总额为1801万元，

比上年增加26万元，增长1.5%。

其中：按支出项目类别划分：

基本支出1351万元，包括工资福利支出1304.6万元、日常公用支出40.5万元、对个人和家庭的补助5.9万元；

项目支出450万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1426万元；社会保障和就业支出130.5万；住房保障支出130万元；卫生健康支出114.5万元

按支出经济分类划分：工资福利支出1304.7万元，占支出预算总额的72.5%;商品和服务支出230.4万元，占支出预算总额的12.8%;对个人及家庭的补助支出5.9万元，占支出预算总额的0.3%，业务委托支出260万元，占支出预算总额的14.4%。

（三）财政拨款支出情况

要求：说明单位财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2024年区南昌市新建区望城镇财政拨款支出预算1801万元，较上年增加26万元，增长1.5%。具体支出情况是：一般公共服务1426万元，占财政预算支出的79%；社会保障和就业支出130.5万，占财政预算支出的7.2%；住房保障支出130万元，占财政预算支出的7.2%；卫生健康支出114.5万元，占财政预算支出的6.6%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年本单位机关运行经费为68.6万元。(机关运行经费来源为单位预算批复表中《单位收支预算总表》的“商品和服务支出68.6万元”+“专项支出0万元”),较上年降低39.97万元，降低37%。减少的原因主要是取消了专项预备费等。

（七）政府采购情况说明

此点主要反映2024年单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2024年单位政府采购预算总额200万元。其中，政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算65万元。（为0的内容也应保留，如“政府采购货物预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆。 

（九）2024望城镇事业发展项目情况说明

1.2024望城镇事业发展项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：维持政府机构的正常运转，预算安排的支出

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：450 0000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数4500000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性，支付到位小于7天

成本指标：及时支付金额4500000元

社会效益指标：群众满意度100%

满意度指标：工作完成度98%

--

二、2024年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）

变化原因。

2024年本单位“三公”经费财政拨款安排43万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，，与上年保持一致。

2.公务接待费27万元，比上年增加/减少3万元。减

少的原因主要是按10%实行了压缩指标。

。

3.公务用车运行维护费16万元，比上年增加/减少2万元。

减少的原因主要是按10%实行了压缩指标。

。

4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年保持一致”）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出；

（二）……

（三）……

（以上收支科目，各单位应结合实际选取科目进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1:

填报单位：南昌市新建区望城镇人民政府

收支预算总表

单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

填报单位：

单位收入总表

  单位：元

附件2-3:

单位支出总表

填报单位：

附件2-4:

填报单位：

财政拨款收支总表

单位：万元

附件2-5:

填报单位

一般公共预算支出表

单位：万元

附件2-6:

附件2-6:

填报单位：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

注：若为空表，则为该单位（单位）无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位：

注：若为空表，则为该单位（单位）无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：

注：若为空表，则为该单位（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024年单位整体支出绩效目标表