八、《项目支出绩效目标表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市新建区望城镇概况

一、部门主要职责

新建区望城镇人民政府是望城镇辖区管理的行政机关，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。
    3、负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
    4、保障各种经济组织的合法权益。
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗风惯；保障华侨的合法权益。
    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7、指导、支持和帮助村民委员会工作。
    8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门2023年主要工作任务

望城镇2023年的主要工作任务是：

1. 聚焦瓶颈破解，狠抓项目建设，在项目快速推进上争取新突破。

2. 聚焦产业发展，大力招商引资，在扩大经济总量上激发新活力。

3. 聚焦统筹协调，补齐建管短板，在改善人居环境上实现新提升。

4. 聚焦民生保障，促进共建共享，在社会事业发展上取得新进步。

5. 聚焦社会稳定，加强风险研判，在市域治理现代化上打造新亮点。

6. 聚焦自身建设，坚持标本兼治，在优化政务服务上注入新动能。

三、部门基本情况

南昌市新建区望城镇共有预算单位1个，即望城镇人民政府，其中包含了，行政机关1个：南昌市新建区望城镇人民政府;公益一类事业单位2个：南昌市新建区望城镇行政综合执法队、南昌市新建区望城镇便民服务中心。编制人数77人，其中；行政编制39人，全部补助事业编制38人。实有人数74人，其中：在职人数73人，包括行政人员38人、全部补助事业人员36人，退休27人。

第二部分南昌市新建区望城镇2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年南昌市新建区望城镇收入预算总额为1775万元，比上年增加4.6万元，增长0.2%。其中：财政拨款收入1775万元。

(二)支出预算情况

2023年南昌市新建区望城镇支出预算总额为1775万元，

比上年增加4.6万元，增长0.2%。

其中：按支出项目类别划分：

基本支出1236.43万元，包括工资福利支出1103.2万元、日常公用支出40.33万元、对个人和家庭的补助92.9万元；

项目支出538.57万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1482.68万元；社会保障和就业支出125.93万；住房保障支出97.18万元元元元元；卫生健康支出69.21万元

按支出经济分类划分：工资福利支出1103.2万元，占支出预算总额的62.15%;商品和服务支出40.33万元，占支出预算总额的2.27%;对个人及家庭的补助支出92.9万元，占支出预算总额的5.23%，业务委托支出538.57万元，占支出预算总额的30.34%。

 (三)财政拨款支出情况

2023年南昌市新建区望城镇财政拨款支出预算1775万元，较上年增加4.6万元，增长0.2%。具体支出情况是：一般公共服务1482.68万元，占财政拨款预算支出的83.53%；社会保障和就业支出125.93万，占财政拨款预算支出的7.09%；住房保障支出97.18万元，占财政拨款预算支出的5.47%；卫生健康支出69.21万元，占财政拨款预算支出的3.9%。

 (四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为108.57万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中《部门收支预算总表》的“商品和服务支出15万元”+“专项支出93.57万元”),较上年增加0.8万元，增长0.74%。增加的原因主要是在职人员增加了4人（每人2千元经费）。

(七)政府采购情况说明

此点主要反映2023年部门所属各单位政府采购总额，以及政

府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2023年望城镇政府采购预算共安排400万元。其中，货物预算400万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，

一般公务用车2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。 

(九)项目绩效情况

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实

施主体、实施周期、绩效目标等。

样式：

1.公车维护补助项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：在编一般公务用车，预算安排的支出

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：40000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数40000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性100%

成本指标：维护费40000元

社会效益指标：车辆合格率100%

满意度指标：工作完成度98%

2.财政审计业务项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：辖内财政审计业务预算补助

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：74000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数74000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性100%

成本指标：资金到位74000元

社会效益指标：财政审计工作合格率100%

满意度指标：考核率100%

3.站所业务补助项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：农林水类站所业务补助

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：260000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数260000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性100%

成本指标：资金到位260000元

社会效益指标：业务合格率100%

满意度指标：考核率100%

4.城乡环境保洁项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：辖内乡村环境整治，预算安排的支出

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：4450000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：资金利用度4450000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性小于30天

成本指标：维护费4450000元

社会效益指标：保洁满意度100%

满意度指标：群众满意度100%

5.预备费项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：因人员编制问题而需要补充的资金，预算安排的支出

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：411700元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数411700元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性100%

成本指标：资金到位411700元

社会效益指标：机关稳定100%

满意度指标：考核率100%

6.纪检专项项目：(项目简要说明)。

1)项目概述：专项纪检工作经费，预算安排的支出

2)实施主体：镇人民政府

3)实施周期：一年内

4)年度预算安排：150000元

5)绩效目标和指标：(以下指标简要说明)

数量指标：报销数150000元

质量指标：安全率100%

时效指标：及时性100%

成本指标：资金到位150000元

社会效益指标：社会稳定100%

满意度指标：考核率100%

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减)

变化原因。

2023年本部门“三公”经费年初预算安排48万元。其中：

1.因公出国(境)经费0 万元。 

2.公务接待费30万元，比上年减少30万元。减

少的原因主要是需要出公函才可以公务接待。

3.公务用车运行维护费18万元，与上年持平。

第三部分南昌市新建区望城镇2023年部门预算表

一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训

费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行

解释。

样式：

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基

本支出；

(二)......

(三)......

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

附件2-1:

填报单位：南昌市新建区望城镇人民政府

收支预算总表

单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件2-2:

填报单位：

部门收入总表

  单位：元

附件2-3:

填报单位：

部门支出总表

单位：元

附件2-4:

填报单位：

财政拨款收支总表

单位：万元

附件2-5:

填报单位

一般公共预算支出表

单位：万元

附件2-6:

填报单位：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

附件2-7:

填报单位；

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

填报单位：

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

填报单位：

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

附件3-2:

2023年部门整体支出绩效目标表

附件4:

预算信息公开情况反馈表

填报单位(公章):

填报时间：

单位负责人：

经办人：