关于溪霞镇2023年财政预算执行情况和2024年 财政预算（草案）的报告（书面）

各位代表:

我受溪霞镇人民政府委托，向大会报告溪霞镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在溪霞镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，在上级财政部门的关心和帮助下，镇财政围绕全年总体目标，大力开展提质增效，努力发展产业经济，全力做好民生保障，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实的财政保障，全年财政预算执行收支平衡，执行效果整体良好。下面报告具体执行情况：

（一）财政收入情况

     2023年，全镇一般公共预算财政拨款收入完成5,582.18万元，政府性基金预算财政拨款收入282.62万元，全年收入共计5,864.8万元。

（二）公共财政预算支出情况

1、一般公共服务支出1325.28万元；

2、教育支出 945.87万元；

3、科学技术支出 544.31万元

4、社会保障和就业支出 121.42万元；

5、卫生健康支出 491.5万元；

6、节能环保支出 216.14；

7、城乡社区支出 1414.53万元；

8、农林水支出725.33万元；

9、自然资源海洋气象等支出 3.35万元；

10、住房保障支出72.54万元;

11、其他支出 4.54万元。

（三）2023年财政提质增效的主要举措

1．努力发展产业经济，夯实财税收入基本盘。2023年全镇紧抓发展经济的中心任务，全力以赴开展招商工作，切实培植基础税源，为落户注册总部企业做好一站式服务，助力相关企业做大做强，我镇今年税收收入任务圆满完成，财税收入基本盘得到有效夯实。

2．全力做好民生保障，提升人民群众获得感。我镇持续优化财政支出结构，集中有限财力突出保障好社保、教育、城乡发展、扶贫等基本民生保障需求，推进多项重点农村环境整治工程，落实各项惠农政策，有效提升了人民群众幸福感。

3．大力开展提质增效，优化财政资金导向性。面对财力有限的巨大压力，我镇大力开展财政工作的提质增效，主动压降行政办公费用、三公经费等运行类日常开支。支出向经济发展、民生保障等项目予以倾斜，通过优化财政资金导向性，财政资金的社会效益得到明显提高。

各位代表，在全镇干部的努力下，2023年我镇财政运行状况整体良好。但在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前的财政工作与镇党委的要求和人民群众的期盼还有较大的差距，一些突出的问题也仍长期存在未得到根本性解决。这些问题包括：一是固定税源的缺乏，制约我镇经济发展面困难较多，新增税源不足，地方财政增收难度加大；二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出持续增加，财政支出的内部分配所面临的矛盾会更加突出。对这些困难和问题，我们将继续在工作中、实践中去争取解决。

二、2024年财政预算收支计划（草案）

2024年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据我镇实际情况与未来发展规划，按照“量入为出”的原则，持续优化财政支出结构，严格控制和降低行政运行成本，全力保障民生项目，进一步增强财政资金的合规性、有效性。2024年我镇公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）上级安排我镇2024年财政收入预期目标为6000万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制预算，2024年全镇财政年初预算支出计划安排834.76万元，具体预算安排如下： 

1、一般公共服务支出703.77万元。 

2、社会保障支出45.98万元。

3、卫生健康支出39.03万元。

4、住房保障支出45.98万元。

三、2024年财政主要工作任务

2024年，我们将严格落实镇人大会审定的工作目标和工作重点，更加注重精准、可持续发展的总要求，积极提升财政效能，充分发挥好财政服务经济和社会发展的职能，重点做好以下几个方面工作：

（一）继续做好财源建设，提高收入质量。

加强对总部经济的相关企业的调研和服务，呵护好现有税源。强化与税务部门协作机制，切实做到应收尽收。推动关键产业项目进度，争取重点项目尽快落地生根，形成可持续的稳定税源。

（二）继续突出民生建设，增进群众福祉。

把持续增进群众福祉作为出发点和落脚点，在财政支持上不折不扣落实好各项惠民、惠农政策。对镇相关重点民生工程全力筹措资金做好财政保障，对基础教育投入、贫困群众救助、社会保障支出等重点民生需求继续予以倾斜，用真金白银惠及全镇百姓。

（三）继续严格预算约束，加强财政管理严肃性。

加强动态监督管理，增强财政支出的规范性和严肃性。严格厉行节约控制行政办公费用，推动各办开展节支实质行动，“三公”经费继续采取限额控制举措。积极盘活结转结余资金，坚决保障好群众急难盼的民生项目资金需求。

各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实人大的各项决议，坚定信心，求真务实，全面做好2024年的各项财政工作。