第一部分 南昌市新建区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1、负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项。

2、负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项。

3、负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项。

4、负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项

5、负责依法行政,政务信息公开事项;负责金融、外事侨务等相关事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市新建区人民政府办公室、南昌市新建区机关事务服务中心、南昌市新建区金融服务中心。

编制数81人：其中行政编制43人、全额补助事业编制38人；实有人数78人：其中在职人数78人，包括行政人员42人、全额补助事业人员36人；离休0人；退休22人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员1人。

第二部分 南昌市新建区人民政府办公室2022年部门预算表

2022年区政府办(区金融服务中心)预算公开表

2022年区机关事务服务中心预算公开表

第三部分 南昌市新建区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年部门收入预算总计额为4384.24万元，较上年预算安排数4352.4万元增长31.84万元，增长0.73%。增长原因是人员增加，人员经费增加。

其中：财政拨款收入4134.24万元，其他收入250万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年支出预算总计额为4384.24万元，较上年预算安排数4352.4万元增长31.84万元，增长0.73%。增长原因是人员增加，人员经费增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1966.29万元，占支出预算总额的44.85%，包括工资福利支出1416.30万元，对个人和家庭补助支出 2.21 万元，商品和服务支出547.78万元，其他资本性支出0万元。项目支出2417.95万元，占支出预算总额的55.15%，包括工资福利支出320.88万元，对个人和家庭补助支出0.28万元，商品和服务支出2053.69万元,资本性支出33.10万元，其他相关支出10.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4142.44万元，社会保障和就业支出91.21万元，卫生健康支出79.10万元，住房保障支出71.49万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为4134.24万元，较上年预算安排数4352.4万元减少218.16万元，减少5.01%。减少原因是落实过紧日子，压缩一般性开支。

具体支出情况是：一般公共服务支出3892.44万元，占财政拨款支出的94.15%；社会保障和就业支出91.21万元，占财政拨款支出的2.21.%；卫生健康支出79.10万元，占财政拨款支出的1.91%；住房保障支出71.49万元，占财政拨款支出的1.73%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算547.78万元。比2021年预算减少698.46万元，减少56.05%，减少原因是2022年机关运行经费中项目数据单列。其中：办公费17万元、水费3万元、电费10万元、邮电费4万元、取暖费9.94万元、工会经费10.75万元、福利费0.87万元、其他交通费用34.22万元以及其他商品和服务支出458万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额291.60万元，其中：政府采购货物预算218.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆44辆，其中，区政府办3辆(实物保障1辆、机要通信2辆),区机关事务服务中心(公车运行平台及乡镇)41辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九） 项目情况说明

区政府办2022年度无项目预算，无项目绩效目标表，无重点项目预算，以下为区机关事务服务中心重点项目情况说明。

1机关服务中心后勤保障经费项目

1）项目概述

开展保障食品安全培训和加强服务员工考核。

2）立项依据

新府办抄字(2019)172号文、新府办抄字(2020)565号文。

3）实施主体

南昌市新建区机关事务服务中心

4）实施方案

开展保障食品安全培训和加强服务员工考核。

5）实施周期 

2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排

年初预算安排资金456.37万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：逐步加强食堂安全，保障机关人员就餐，节约开支、提高工作效率。

产出指标：1、数量指标：保障食品安全培训次数>=4次，加强服务员工考核次数>=4次；2、质量指标：保证零投诉=100%，培训、考核达标率>=95%；3、时效指标：按时完成年度工作；4、成本指标：成本控制数在年度预算内。

效益指标：提高食堂用餐质量，保障机关事务人员的工作效率>=95%，提高食堂服务质量，实现零事故，保障人民生命财产安全>=95%。

满意度指标：机关人员满意度>=95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为185万元，比上年预算35万元增加150万元，其中：公务接待费支出预算数为29万元，批次0，人数0，与上年预算29万元持平。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为156万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算6万元增长150万元，增长原因是公务用车运行维护费增加。

第四部分   名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(五)政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

三．部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。