南昌市新建区人民政府办公室

2023年部门预算公开

目    录

第一部分  新建区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新建区人民政府办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

十一、《整体支出绩效目标表》

第三部分 新建区人民政府办公室部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区人民政府办公室概况

负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项;负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项;负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项;    负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项;负责依法行政,政务信息公开事项;负责金融、外事侨务等相关事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市新建区人民政府办公室共有预算单位2个，包括南昌市新建区人民政府办公室本级和南昌市新建区金融服务中心2个所属二级预算单位，其中，行政机关1个，全额拨款事业单位1个。编制人数77人，其中；行政编制34人、全部补助事业编制34人、参照公务员管理事业人员9人；实有人数97人，其中：在职人数74人，包括行政人员30人、全部补助事业人员35人；参照公务员管理人员9人；退休人员23人。

第二部分  南昌市新建区人民政府办公室2023年部门预算表

   见附件

第三部分  新建区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年新建区人民政府办公室收入预算总额为2120.93万元，比上年减少111.41万元，下降5%，主要原因是政府办运行经费减少。其中：财政拨款收入1970.93万元；其他收入150万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市新建区人民政府办公室支出预算总额为2120.93万元, 比上年减少111.41万元，下降5，主要原因是政府办运行经费减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1304.93万元，包括工资福利支出1148.44万元、日常公用支出68.57万元、对个人和家庭的补助87.92万元；项目支出666万元，

其他收入项目150万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1726.68万元，社会保障和就业支出219.73万元,住房和保障支出73.8万元,卫生健康支出100.72万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1369.44万元，占支出预算总额的64.57%；商品和服务支出630.28万元，占支出预算总额的29.72%；对个人和家庭的补助支出108.71万元，占支出预算总额的5.13%；资本性支出12.5万元，占支出预算总额的0.58%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市新建区人民政府办公室财政拨款支出预算1970.93万元，较上年减少111.41万元，下降5.35%，主要原因是政府办运行经费减少。具体支出情况是：一般公共服务支出1576.68万元，占财政拨款支出的80%；社会保障和就业支出219.73万元，占财政拨款支出的11.15%；住房保障支出100.72万元，占财政拨款支出的5.11%，卫生健康支出73.8万元，占财政拨款的3.74%。

（四）政府性基金情况

本部门2023年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年本机关部门运行经费为1576.68万元，较上年减少130.04万元，减少7.62%。原因主要是政府办运行经费减少。

（六）政府采购情况说明

2023年我办政府采购预算共安排23.5万元。其中，货物预算12.5万元，工程预算0万元，服务预算11万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆。  

（八）国有资本经营情况

2023年部门无国有资本经营支出。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的部门预算项目5个，涉及资金470万元，其中督查项目经费120万。

一、督查经费项目120万

1）项目概述：对政府重视、百姓期盼的全区重大重点项目、年初政府工作报告承诺的民生工程项目、区政府常务会议、区长调度会议确定的各项工作、会议纪要明确的事项、领导交办事项进行跟踪督查。

2）立项依据

   依据政府抄告单

3) 实施主体

        南昌市新建区人民政府办公室

4） 实施方案

做好市、区民生实事人大票决项目督查和收集工作。根据项目推进时间节点表，每月对市、区民生实事人大票决项目进行跟踪督促，及时掌握项目建设进展情况，目前，全年市、区民生实事人大票决项目全部完成。做好人大代表建议和政协提案的交办工作。按时保质完成了人大代表建议和政协委员提案的交办工作，根据办理时限要求，正在逐件跟踪督办，确保人大代表建议办理工作落到实处。

    全年共开展联合督查及专项督查事项，回复上级交办事项；落实区长批示；共编发《政务督查专报》、《疫情防控督查专报；《督查通报》。

5) 实施周期

    2023年1月1日-2021年12月31日

6) 年度预算安排

          年初预算安排120万元。

7) 绩效目标和指标

 做好市、区民生实事人大票决项目督查和收集工作。根据项目推进时间节点表，每月对市、区民生实事人大票决项目进行跟踪督促，及时掌握项目建设进展情况，目前，全年市、区民生实事人大票决项目全部完成。做好人大代表建议和政协提案的交办工作。按时保质完成了人大代表建议和政协委员提案的交办工作，根据办理时限要求，正在逐件跟踪督办，确保人大代表建议办理工作落到实处。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排35万元。其中:

1.因公出国（境）经费6万元，比上年增加6万元。增加的原因主要单位计划安排因公出国。

2.公务接待费20万元，比上年减少9万元。减少的原因主要是疫情原因，接待人次及次数均有所下降。

3．公务用车购置及运行维护费9万元，比上年增加3万元，原因主要是2022年度单位增加公务用车1辆。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。