目    录

第一部分  南昌市新建区人民政府办公室部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

1、负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项;

2、负责研究区政府各单位、各乡镇请示事项;负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成单位对政府决策的执行事项;

3、负责区人大、区政协联系、组织、督促有关单位办理提、议案和视察事项;

4、负责依法行政,政务信息公开事项;负责金融、外事侨务等相关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市新建区人民政府办公室、南昌市新建区金融服务中心。

区政府办共内设11个职能股室，包括：外事股、人事行政股、信息与政务公开股、金融股、总值班室、公共机构节能监督管理科、会议股、秘书股、综合科、督查室、经济研究室。

本部门2022年年末实有人数75人，其中在职人员75人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2051.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少126.53万元，下降100%；本年收入合计2051.04万元，较2021年减少2366.32万元，下降53.57%，主要原因是：2022年度南昌市新建区机关事务服务中心单独核算，另外落实过紧日子压缩一般性开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2019.49万元，占 98.46 %；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入31.55万元，占1.54%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2051.04万元，其中本年支出合计2051.04万元，较2021年减少2492.85万元，下降54.86 %，主要原因是：2022年度南昌市新建区机关事务服务中心单独核算，及落实过紧日子，压减开支；年末结转和结余0万元，较2021年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出2051.04万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2082.34万元，决算数为2019.49万元，完成年初预算的96.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1869.28万元，决算数为1806.43万元，完成年初预算的96.64%，主要原因是：落实过紧日子，压减一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为80.39万元，决算数为80.39万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为69.88万元，决算数为  69.88万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为62.79万元，决算数为  62.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2019.49万元，其中：

（一）工资福利支出1519.76万元，较2021年减少1468.19 万元，下降49.14%，主要原因是：首先人员减少、2022年度南昌市新建区机关事务服务中心单独核算，本年度奖金发放明细减少。

（二）商品和服务支出463.01万元，较2021年减少815.

51 万元，下降63.79 %，主要原因是：2022年度南昌市新建区机关事务服务中心单独核算，政府落实过紧日子，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出13.2万元，较2021年增加1.71万元，增加14.88%，主要原因是：较上年变动不大，防疫慰问增加。

（四）资本性支出23.52万元，较2021年减少241.97 万元，下降91.14 %，主要原因是：南昌市新建区机关事务服务中心单独核算，本年度未购买公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   35万元，决算数为7.97万元，完成预算的22.77%，决算数较2021年增加增加2.04万元，增长34.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年无变化。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为29万元，决算数为2.53万元，完成预算的8.72 %，决算数较2021年增加2.53 万元，增长100 %，主要原因是接待人次批次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次及人数减少。全年国内公务接待19批，累计接待236人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：中联办及信访当事人、成都设计专家等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年无变化，主要原因是无公务用车购置预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.43万元，完成预算的 90.5%，决算数较2021年减少0.5万元，下降8.43 %，主要原因是较上年变动不大，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出438.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1106.31万元，降低71.63 %，主要原因是：南昌市新建区机关事务服务中心单独核算，落实过紧日子，压缩一般性开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.75 万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.75 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

车辆为主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年度无项目支出。

（二）部门整体支出绩效自评情况。

一、根据单位决算报表，2022年区政府办全年预算数为1988.16万元，执行数为1988.16万元，预算执行率为100%。

根据单位决算报表，2022年区金融中心全年预算数为62.88万元，执行数为62.88万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.产出数量分析

一是跟踪督查任务完成情况：区政府办全年共开展联合督查及专项督查事项25项；回复上级交办事项367项（含问政江西反映件345件，市长批示件22件）；落实区长批示件12件。

二是文稿服务任务完成情况：区政府办围绕全区中心工作，一年来为区政府主要领导以及办领导起草大小会议讲话400余篇、综合材料60余篇、工作方案20余篇、采访提纲15篇、向各类报刊投稿20篇、五型政府上稿16篇、撰写政府工作报告1次等，形成有价值的调研报告10余篇，提出有针对性建议20余条。

三是应急值守日常管理工作完成情况：加强值班力量，指定专人负责应急设备的购置、维护和日常应急信息的报告工作，确保信息的时效性和准确性。强化12345服务热线的立转立办，限时办结销号的能力，全年区12345热线办共受理市转派热线有效工单65872件。

2.产出质量分析

一是跟踪督查督办到位率方面，区政府办全年共编发《督查专报》19期、呈阅件18期；下发《督办通知单》8份，配合区纪委开展疫情防控督查50余次。

二是政务信息约稿采纳率方面，区政府办全年共上报省市政府办公厅政务信息240余条，国办约稿上报60余篇，专报上报10余篇,被市办采用政务信息40余条，采用国办约稿20余篇。

三是热线有效工单办结率方面，区政府办受理市转派热线有效工单65872件，办结转派热线有效工单65872件，办结率达100%，并且多个热线工单被市热线办评为优秀案例。

3.产出时效分析

年度工作任务完成及时率：区政府办各项工作已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至2022年12月31日前，各项工作完成及时高效。

（二）履职效果情况

社会效益指标分析

政务服务优化创新水平：一方面区政府办深化精文简会。严格落实省政府印发的《全省政府系统推动“三减三强两倡导”深化“五型”政府建设推进高质量跨越式发展若干措施（试行）》，下大力气精简文件、会议、简报、报表。全年，大型会议比上年减少8%左右，小型会议减少4%左右。另一方面优化了公文流转程序。强化了公文管理，细化流程、落实责任，实行公文审核、收文登记编号、公文流转登记等制度。针对公文转办环节的保密性、严肃性、安全性专门制作了公文转办专用电子签章。全年共运转文件6761件，其中收文5800件，发文961件。

（三）社会满意度

辖区居民满意度：为了解辖区居民对区政府办日常工作的满意情况，我单位组织群众满意度抽查，根据抽查统计结果显示，辖区居民对我单位服务工作满意度水平较为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

区政府办2022年度部门整体支出绩效目标中未能全部涵盖当年重点工作，跟踪督查任务及文稿服务任务等内容绩效指标中均未有所体现，单位绩效指标设置的全面性还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

区政府办下一年度将紧密结合单位实际工作内容，强化单位绩效的精细化管理，以增强绩效目标编制的科学性和有效性，提高指标设置内容的关联性，方便后续对单位的绩效考核。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级单位至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

无

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

11. 机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

12.专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

13.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。