新建区水利局2019年度部门决算
目 录
第一部分 新建区水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新建区水利局部门概况
一、部门主要职能
南昌市新建区水利局是区政府主管水行政的职能部门，负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、水土保持及水行政执法等工作。主要如下：
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》、《南昌市城市污水处理费征收管理办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。
（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全区水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。
（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全区水资源的监督和调查评估；拟定全区水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；制定全区各行业用水定额；负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；发布水资源公报。
（四）负责城乡供水、排水管理工作，拟定全区计划用水、节约用水政策；编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织、承担和监督全区计划用水；负责指导协调和监督全区节约用水工作。
（五）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水文水资源监测工作。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作、指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
（六）负责全区水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质，组织审核相关的水价格，负责全区供排水水质日常监测和监管工作。
（七）主管全区河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本区重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查中小型水务基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水务资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。
（八）落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。
（九）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。
（十）负责全区水土保持生态环境建设工作；组织全区水土流失综合治理及预防监督工作；归口管理农村“四荒”资源的开发治理；负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。
（十一）指导农村水利工作和行业的水电管理；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。
（十二）拟定水务行业的经济调节措施；指导水务行业的综合经营工作；负责水务固定资产的监管；研究提出有关水务的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。
（十三）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水务行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水务建筑市场。
（十四）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；协调提供防御洪水应急抢险的技术支持；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（十五）组织水务科技研究和技术推广，负责管理全区水务科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水务队伍建设。
（十六）承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括局本级和10个下属事业单位：其中，行政机关1个：新建区水利局（本级），全额拨款事业单位9个：流湖地区水利工程管理局、二十四联圩管理局、赣西联圩管理局、梦山水库、幸福水库、溪霞水库、肖峰水库、朱坊水库、城市防洪管理局。自收自支事业单位1个：水政监察大队。。
本部门2019年年末编制人数 176 人，其中行政编制9人，事业编制167 人；年末实有人数177 人，其中在职人员172 人，离休人员2人，退休人员3人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案01表 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,358.68 |
38,487.70 |
38,487.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
486.00 |
486.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
194.35 |
384.63 |
384.63 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
112.68 |
112.68 |
112.68 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
9,505.92 |
9,505.92 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
4,841.99 |
4,841.99 |
4,841.99 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
14,107.76 |
23,054.57 |
23,054.57 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
101.90 |
101.90 |
101.90 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
25 |
55 |
||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
19,358.68 |
38,487.70 |
38,487.70 |
本年支出合计 |
56 |
19,358.68 |
38,487.70 |
38,487.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
- |
- |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
4,895.68 |
4,895.68 |
4,895.68 |
年末结转和结余 |
58 |
4,895.68 |
4,895.68 |
4,895.68 |
|
29 |
59 |
||||||||
|
总计 |
30 |
24,254.36 |
43,383.37 |
43,383.37 |
总计 |
60 |
24,254.36 |
43,383.37 |
43,383.37 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案02表 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
38,487.70 |
38,487.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.63 |
384.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
375.12 |
375.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.19 |
164.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
176.78 |
176.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.51 |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9,505.92 |
9,505.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
9,505.92 |
9,505.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9,265.92 |
9,265.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,841.99 |
4,841.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,841.99 |
4,841.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,841.99 |
4,841.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23,054.57 |
23,054.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
23,050.88 |
23,050.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,912.81 |
1,912.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,616.64 |
4,616.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
201.78 |
201.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水行政执法监督 |
437.78 |
437.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5,413.30 |
5,413.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,630.00 |
2,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6,886.57 |
6,886.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案03表 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
38,487.70 |
2,512.02 |
35,975.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.63 |
384.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
375.12 |
375.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.19 |
164.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
176.78 |
176.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.51 |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9,505.92 |
0.00 |
9,505.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
9,505.92 |
0.00 |
9,505.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9,265.92 |
0.00 |
9,265.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,841.99 |
0.00 |
4,841.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,841.99 |
0.00 |
4,841.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,841.99 |
0.00 |
4,841.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23,054.57 |
1,912.81 |
21,141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
23,050.88 |
1,912.81 |
21,138.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,912.81 |
1,912.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,616.64 |
0.00 |
4,616.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
201.78 |
0.00 |
201.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水行政执法监督 |
437.78 |
0.00 |
437.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5,413.30 |
0.00 |
5,413.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,630.00 |
0.00 |
2,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6,886.57 |
0.00 |
6,886.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案04表 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,487.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
384.63 |
384.63 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
9,505.92 |
9,505.92 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
4,841.99 |
4,841.99 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
23,054.57 |
23,054.57 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
38,487.70 |
本年支出合计 |
56 |
38,487.70 |
38,487.70 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
4,895.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
4,895.68 |
1,000.00 |
3,895.68 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
1,000.00 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
3,895.68 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
43,383.37 |
总计 |
60 |
43,383.37 |
39,487.70 |
3,895.68 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
金额单位：万元 |
||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案05表 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
38,487.70 |
2,512.02 |
35,975.67 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
486.00 |
0.00 |
486.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.63 |
384.63 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
375.12 |
375.12 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.19 |
164.19 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
176.78 |
176.78 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.51 |
9.51 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
9,505.92 |
0.00 |
9,505.92 |
||
|
21103 |
污染防治 |
9,505.92 |
0.00 |
9,505.92 |
||
|
2110302 |
水体 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
9,265.92 |
0.00 |
9,265.92 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,841.99 |
0.00 |
4,841.99 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,841.99 |
0.00 |
4,841.99 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,841.99 |
0.00 |
4,841.99 |
||
|
213 |
农林水支出 |
23,054.57 |
1,912.81 |
21,141.76 |
||
|
21303 |
水利 |
23,050.88 |
1,912.81 |
21,138.06 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1,912.81 |
1,912.81 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,616.64 |
0.00 |
4,616.64 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
201.78 |
0.00 |
201.78 |
||
|
2130309 |
水行政执法监督 |
437.78 |
0.00 |
437.78 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5,413.30 |
0.00 |
5,413.30 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,630.00 |
0.00 |
2,630.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6,886.57 |
0.00 |
6,886.57 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.90 |
101.90 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案06表 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,106.28 |
302 |
商品和服务支出 |
385.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
451.44 |
30201 |
办公费 |
45.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
595.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
96.34 |
30205 |
水费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.19 |
30206 |
电费 |
25.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.50 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
112.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
186.29 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
306.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.65 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.65 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.00 |
30217 |
公务接待费 |
44.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
100.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.40 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
35.31 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
111.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,126.93 |
公用支出合计 |
385.09 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
金额单位：万元 |
|||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案07表 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
52.00 |
44.35 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
52.00 |
44.35 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
52.00 |
44.35 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
0.03 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
0.36 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0.00 |
|
注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案08表 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,895.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,895.68 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,095.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,095.68 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,095.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,095.68 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,095.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,095.68 |
||
|
213 |
农林水支出 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
||
|
2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
编制单位：南昌市新建区水利局 |
2019年度 |
草案09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 43,383.37 万元，其中年初结转和结余4,895.68万元，较2018年增加13853.11万元，增长46.91 %；本年收入合计 38,487.70万元，较2018年增加13853.11万元，增长56.23 %，主要原因是：乌沙河政府购买服务预算项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入38,487.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计43,383.37万元，其中本年支出合计38,487.70万元，较2018年增加13853.11万元，增长56.23 %，主要原因是：项目支出资金增加；年末结转和结余 4895.68万元，较2018年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出2512.04万元，占 6.66%；项目支出 35,975.67万元，占93.34%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数43,383.37万元，决算数为43,383.37万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 384.63万元，决算数为384.63万元，完成年初预算100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为112.68万元，决算数为112.68万元，完成年初预算100%。
（四）节能环保支出年初预算数为9505.92万元，决算数为9505.92万元，完成年初预算100%。
（五）城乡社区支出年初预算数为4841.99万元，决算数为4841.99万元，完成年初预算100%。
（六）农林水支出年初预算数为23054.57万元，决算数为23054.57万元，完成年初预算100%。
（七）住房保障支出年初预算数为101.9万元，决算数为101.9万元，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2512.02万元，其中：
（一）工资福利支出2,106.28万元，较2018年减少36.13 万元，下降1.69%，主要原因是：津贴补贴发放减少。
（二）商品和服务支出385.09万元，较2018年增加202.16 万元，增长110.51 %，主要原因是：水政监察大队监控设备支出增加。
（三）对个人和家庭补助20.65万元，较2018年减少1.08 万元，下降4.97%，主要原因是：遗属补助死亡一人。
（四）资本性支出0万元，较较上年不变。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为44.35万元，完成预算的85.29 %，决算数较2018年增加10.65万元，增长31.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较上年不变。
（二）公务接待费支出年初预算数为52万元，决算数为 44.35万元，完成预算的85.29%，决算数较2018年增加10.65 万元，增长31.6%。主要原因是：水利工程检查多，防汛抗旱任务重，国内接待批次和人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年不变。主要原因是：公车改革，我单位未保留公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出385.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加202.16万元，增长110.51 %，主要原因是：水政监察大队监控设备增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额15.798525 万元，其中：政府采购货物支出15.798525 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5个，二级项目
44个，共涉及资金14307.97万元，占一般公共预算项目支出总额的40 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38487.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出的绩效评价结果为良好。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
赣公网安备 36012202000137号