新建区水利局2021年部门预算

目录

第一部分  新建区水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区水利局2021年部门预算情况说明

 一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算的具体说明

第三部分  新建区水利局2021年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 新建区水利局概况

一、部门主要职责

南昌市新建区水利局是区政府主管水行政的职能部门，负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、水土保持及水行政执法等工作。主要如下：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》、《南昌市城市污水处理费征收管理办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全区水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全区水资源的监督和调查评估；拟定全区水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；制定全区各行业用水定额；负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；发布水资源公报。

（四）负责城乡供水、排水管理工作，拟定全区计划用水、节约用水政策；编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织、承担和监督全区计划用水；负责指导协调和监督全区节约用水工作。

（五）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水文水资源监测工作。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作、指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

（六）负责全区水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质，组织审核相关的水价格，负责全区供排水水质日常监测和监管工作。

（七）主管全区河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本区重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查中小型水务基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水务资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。

（八）落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（九）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责全区水土保持生态环境建设工作；组织全区水土流失综合治理及预防监督工作；归口管理农村“四荒”资源的开发治理；负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。

（十一）指导农村水利工作和行业的水电管理；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。

（十二）拟定水务行业的经济调节措施；指导水务行业的综合经营工作；负责水务固定资产的监管；研究提出有关水务的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。

（十三）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水务行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水务建筑市场。

（十四）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；协调提供防御洪水应急抢险的技术支持；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十五）组织水务科技研究和技术推广，负责管理全区水务科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水务队伍建设。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

2021年按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手着力”的新时期水利工作方针，谋划水利发展的总体性、战略性、综合性规划，突出补短板、强监管，重点解决水利发展工作的重大方向、重大布局、重大项目、重大行动认真贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期水利工作方针，牢固树立“水权就是发展权”的理念,以河长制为抓手，以县域节水型社会达标建设为契机，创新工作思路，完善机制体制，深化管理措施，为全区经济社会的可持续发展提供强有力的水利支撑，我局2021年主要工作任务是：

1.继续做好水旱灾害防御工作。虽然取得了今年防汛抗洪全面胜利，但仍有一些问题亟待解决，我们将继续发扬防汛抗洪精神，以问题为导向，补齐短板，夯实筑牢我区水利工程。

（1）强化专业培训。充分发挥防汛技术指导组和水利专业技术人员作用，结合《堤防防汛抢险手册》，分层次、分阶段，采取多种形式开展教育培训，提高年轻人的防汛抢险知识水平。

（2）做好水利工程补短板工作。统筹安排项目，大力争取各方资金，全力推进各类水利工程项目实施，筑牢险工险段，补齐短板，全面提升水利工程防汛抗洪和防灾减灾能力。

2.持续提升河湖长制工作。进一步加强巡河督导；督促加快推进今年71个环鄱阳湖周边村点农村生活污水治理工程；督促全面完成9个环鄱阳湖集镇污水处理厂建设；督促望城小桥段污水管网建设，完成新建城污水处理厂建设；推进实施西山嵩岗水系和九龙溪水系综合整治等一批河湖生态修复项目。

3.进一步提升水行政执法能力。进一步建立健全水利行业长效常治制度，强化水利行业联动执法，严厉打击各类涉水涉砂违法行为，全面遏制非法采砂现象，维护我区正常的河湖管理秩序和良好的水生态环境；强化水资源管理。继续贯彻执行最严格水资源管理制度，做好2021年度最严格水资源管理制度考核相关工作；强化用水管理，对申请取水许可的单位实行总量控制与定额管理相结合，落实计划用水。在用水效率控制上，推进节水载体创建活动，提高群众的节水意识、提高用水效率。进一步加大水土保持监督执法力度，严格执行水土保持方案审批制度，继续加大水土流失违法行为查处力度。

4.加速推进水利重点重大项目。一是继续推进赣西联圩和廿四联圩重点易涝区治理项目、万亩单退圩堤新培圩除险加固任务、乌沙河未完工程续建配套工程，按照灾后重建水利总体框架思路，结合今冬明春水利建设和水利水毁工程集中修复整治，翌年汛前全面完成水利水毁工程灾后修复工作；二是加快推进脱贫攻坚农村饮水安全工作，实施象山水厂、大塘水厂改造项目和联圩水厂管网延伸项目，解决约2万人的饮水问题；推进城乡供水一体化建设，扩大集中供水覆盖率，有效解决农村居民的饮水安全问题。

三、部门基本情况

2021年度我部门纳入本套部门预算汇编范围的单位共 11个，包括局本级和10个下属事业单位：其中，行政机关1个：新建区水利局（本级），全额拨款事业单位9个：流湖地区水利工程管理局、二十四联圩管理局、赣西联圩管理局、梦山水库、幸福水库、溪霞水库、肖峰水库、朱坊水库、城市防洪管理局。自收自支事业单位1个：水政监察大队。本部门2021年年末全额编制人数117人，其中行政编制 9人，全额事业编制 108人；年末实有人数176人，其中在职人员 109人，离休人员2人，退休人员 65人。

第二部分 新建区水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安排部门收入预算6223.3764万元，其中：财政拨款（补助）5806.1764万元，纳入预算管理的行政办案收入417.2万元，纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。较上年预算安排增加3120.9283万元。主要为本年度水毁工程、堤顶公里应急维修、排渍排涝、水管体制改革解困资金等专项均列支在我单位。

（二） 支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为6223.3764万元，其中：工资福利支出1977.9776万元，占支出预算总额的31.78%，对个人和家庭补助支出26.8698万元，占支出预算总额的0.4%，基本公共支出655.5290万元，占支出预算总额的10.53%，行政事业性项目支出3563万元，占支出预算总额的57.25%，其他项目支出0万元，占支出预算总额的0%。较上年预算安排增加3120.9283万元。主要为本年度水毁工程、堤顶公里应急维修、排渍排涝、水管体制改革解困资金等专项均列支在我单位。

（三）财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算总额为6223.3764万元，其中：工资福利支出1977.9776万元，占支出预算总额的31.78%，对个人和家庭补助支出26.8698万元，占支出预算总额的0.4%，基本公共支出655.5290万元，占支出预算总额的10.53%，行政事业性项目支出3563万元，占支出预算总额的57.25%，其他项目支出0万元，占支出预算总额的0%。较上年预算安排增加3120.9283万元。主要为本年度水毁工程、堤顶公里应急维修、排渍排涝、水管体制改革解困资金等专项均列支在我单位。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年预算商品及服务支出总额362万元，其中包括全局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费78万元、差旅费4万、会议费5万、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。较上年预算安排减少40.896万元。主要原因为一般性支出压减10%

（六）政府采购情况

    2020年我局采购预算共安排827.9万元。主要为电脑、空调等办公用品及项目专用设备。较上年增加350万元。主要原因是增加农业水价综合改革、城乡供水一体化项目政府财政计划支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

区水利局2021年三公经费支出预算总额176万元，与上年无增减。其中：因公出国(境)费0 万元，与上年无增减。

公务接待费132万元，与上年无增减。

公务用车购置及运行经费44万元，与上年无增减。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌市新建区水利局（局本级）

1.基本情况

新建区水利局（本级）编制人数43人，实有人数41人，离休人员2人，退休人员33人。

 2.2021年预算收支情况（因大部分单位无零余额国库支付系统，预算收入支出统一做在局本级）

2021年安排部门收入预算6223.3764万元，其中：财政拨款（补助）5806.1764万元，纳入预算管理的行政办案收入417.2万元，纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。较上年预算安排增加3120.9283万元。

2021年我单位支出预算总额为6223.3764万元，其中：工资福利支出1977.9776万元，占支出预算总额的31.78%，对个人和家庭补助支出26.8698万元，占支出预算总额的0.4%，基本公共支出655.5290万元，占支出预算总额的10.53%，行政事业性项目支出3563万元，占支出预算总额的57.25%，其他项目支出0万元，占支出预算总额的0%。较上年预算安排增加3120.9283万元。

（二）新建区水利局其他下属单位基本情况

新建区流湖地区水利工程管理局编制人数8人，实有人数7人，退休人员5人。新建区二十四联圩管理局编制人数9人，实有人数7人，退休人数4人。新建区赣西联圩管理局编制人数8人，实有人数7人，退休人数6人。新建区城市防洪管理局编制人数11人，实有人数10人，退休人数0人。新建区梦山水库管理所编制人数7人，实有人数6人，退休人数4人。新建区溪霞水库管理所编制人数9人，实有人数9人，退休人数5人。新建区肖峰水库管理所编制人数8人，实有人数8人，退休人数2人。新建区幸福水库管理所编制人数8人，实有人数8人，退休人数2人。新建区朱坊水库管理所编制人数3人，实有人数11人，退休人数3人。

第三部分  新建区水利局2021年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排）

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  （五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。2021年水利局部门预算公开表（水利局）