南昌市新建区水行政综合执法大队

2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市新建区水行政综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区水行政综合执法大队2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区水行政综合执法大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区水行政综合执法大队概况

一、单位主要职责

南昌市新建区水行政综合执法大队为区水利局管理的股级公益一类事业单位（自收自支性质）。主要承担全区河道采砂、河道管理、采砂船集中统一停靠管理、水资源、水土保持、水利工程设施、水文设施等监督执法任务，承担省水利厅、省公安厅、省交通运输厅赣江中下游铁河三洲头运砂检查点查处过往运砂船的工作任务，同时，承担市水利局委托区水政大队铁河三洲头采砂船集中统一停靠管理工作，乡镇间的水事纠纷、常态化进行扫黑除恶等工作。    

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市新建区水行政综合执法大队单位内设处室 7个，包括设办公室、三洲头一中队、三洲头二中队、锦江中队、水土保持中队、水资源中队，联谊联防。编制人数小计32人,其中：部分补助事业在职人数32人。实有人数小计32人。退休人数小计5人。

第二部分 南昌市新建区水行政综合执法大队2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区水行政综合执法大队2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市新建区水行政综合执法大队单位收入预算总额为2602.6万元，较上年预算安排减少28万元，其中财政拨款收入602.6万元，较上年预算安排减少28万元；其他收入2000万元，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2024年南昌市新建区水行政综合执法大队单位支出预算总额为2602.6万元，较上年预算安排减少28万元；其中：

1、按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出2602.6万元，较上年预算安排减少28 万元。

2、按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出2602.6万元，较上年预算安排减少28万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0元；

3、按支出经济分类划分，工资福利支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商品和服务支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元；

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区水行政综合执法大队财政拨款支出预算总额602.6万元，较上年预算安排减少28万元；

按支出功能科目划分：基本支出0万，较上年预算安排增加0万元;其中：社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,农林水支出0万元,住房保障支出 0万元。项目支出602.6万元,较上年预算安排减少28万元;其中：农林水支出602.6万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：无。

（九） 项目情况说明

1、水政执法监管平台运维项目

（1）项目概述：深入推进水事执法网格化精细化管理工作，努力做好关口前移和重心下移，更好保障河势稳定，保障水政执法监管平台系统的稳定性运转。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2020﹞21号文件

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：根据国家标准化管理委员会制定的《信息技术服务运行维护要求及规范》及信息化行业运行维护收费标准，其中含设备运行维护费用、系统网络年度使用费、系统电力年度使用费、指挥中心聘用人员经费。

（5）实施周期：三年度

（6）年度预算安排：140万元

2、水政大队人员经费

（1）项目概述：为保障南昌市新建区水行政综合执法大队工作正常运转，做好全区河道采砂、河道管理、采砂船集中统一停靠管理、水资源、水土保持、水利工程设施、水文设施等监督执法任务。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2015﹞316号文件、新府办抄字﹝2010﹞133号文件

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：根据新府办抄字【2015】316号文件、新府办抄字﹝2010﹞133号文件，此项经费主要包含水政人员经费和协管员等人员经费，保障我单位工作顺利开展。

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：350.6万元

3、水政大队运行保障经费项目

（1）项目概述：为加强河道采砂监管，保障我区赣江水域河道堤防安全，维护社会稳定。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2017﹞258号文件、新府办抄字﹝2010﹞132号文件、新府办抄字﹝2013﹞280号文件、新府办抄字﹝2018﹞299号文件、新府办抄字﹝2012﹞474号文件、新府办抄字﹝2017﹞278号文件

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：保障船艇、趸船、执法车辆正常运行

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：112万元

4、其他资金运行经费

（1）项目概述：保障水政执法正常运转。

（2）立项依据：根据单位其他资金预算

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：其他资金

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：2000万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市新建区水行政综合执法大队“三公”经费财政拨款安排21万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费2万元，比上年减少0万元，主要原因是为厉行勤俭，减少接待开支。

公务用车运行维护费19万元，比上年减少33万元，主要原因是：无厉行勤俭，减少开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、部门涉及的专业名词

一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

五、水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

六、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

七、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

八、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

九、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十一、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

十二、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

十三、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

十四、信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分十五、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

260

单位收入总表

填报单位:南昌市新建区水行政综合执法大队

单位：万元

单位收入总表

填报单位:

单位：万元

单位支出总表

填报单位:南昌市新建区水行政综合执法大队

单位支出总表

填报单位:

财政拨款收支总表

填报单位 :

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:

单位：万元