南昌市新建区营商服务中心

2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  南昌市新建区营商服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区营商服务中心部门概况

一、部门主要职能

1、参与起草全区投资促进相关政策措施；根据国民经济和社会发展的总体规划，草拟和组织实施利用外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标；参与拟定全区投资促进工作综合评价指标体系、考核细则、奖励办法，并组织实施。

2、承担区对外开放领导小组办公室和区重大产业发展协调推进领导小组办公室的日常工作。

3、承担推介重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动，协调有关部门做好项目推进、落地服务等工作。

4、参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转工作。

5、承担指导、协调利用外资和引进省外资金工作。

6、承担全区对外贸易、跨境电商和服务外包等工作。

7、承担境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪，负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个（南昌市新建区营商服务中心）。南昌市新建区营商服务中心为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正科级。设7个内设机构：办公室、招商一股、招商二股、协调股、对外贸易促进股、服务贸易股、外来投资服务股。事业编制27名，其中全额拨款16名、自收自支2名。设主任（正科级）2名，副主任（副科级）2名，内设机构股级职数7名。

本中心2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员 0人，退休人员1人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2088.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少 8973.62万元，下降81.12 %；本年收入合计2088.66 万元，较2021年下降 8973.62万元，下降 81.12 %，主要原因是：企业扶持资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2088.66 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2088.66 万元，其中本年支出合计2088.66 万元，较2021年下降8973.62万元，下降81.12 %，主要原因是：企业扶持资金减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 811.04万元，占38.83%；项目支出1277.62万元，占61.17 %；经营支出  0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1150.93万元，决算数为 2088.66万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1111.57万元，决算数为 1471.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：创外汇专项资金增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为523.3万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：对企业的扶持资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算15.67万元，决算数为15.67万元，完成年初预算100%。

（四）卫生健康支出年初预算12.66万元，决算数为12.66万元，完成年初预算100%。

（五）商业服务业支出年初预算为0万元，决算数为54.32万元，完成年初预算100%。主要原因;创外汇资金增加。

（六）住房保障支出年初预算11.04万元，决算数为11.04万元，完成年初预算100%。

（七）其他支出年初预算  0  万元，决算数为0.1万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2088.66万元，其中：

（一）工资福利支出536.64万元，较2021年增加194.56万元，增加36.26 %，主要原因是：新都宾馆退休人员工资及社保补差200万元影响。

（二）商品和服务支出274.24 万元，较2021年减少457.9万元，减少62.54 %，主要原因是：创汇专项资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.16 元，较2021年减少199.84 万元，减少99.92 %，主要原因是：新都宾馆退休人员补差调整核算科目。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元，决算数为 5.74万元，完成预算的57.4 %，决算数较2021年增加1.29 万元，增长28.99 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无变化。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未列预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为  3.49万元，完成预算的69.8 %，决算数较2021年增加3.49  万元，增长100  %，主要原因是：产生公务接待。决算数较年初预算数增加3.49万元的主要原因是：与上年相比产生公务接待支出。全年国内公务接待 30批，累计接待 280人次，其中外事接待 0  批，累计接待0  人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.26万元，其中公务用车购置年初预算数为 5  万元，决算数为 2.26万元，完成预算的45.2 %，决算数较2021年减少2.19 万元，下降49.21 %，主要原因是：工作使用，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为5  万元，决算数为 2.26万元，完成预算的45.2 %，决算数较2021年下降2.19 万元，下降49.21 %，主要原因是：工作使用。年末公务用车保有  2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：工作使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出274.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少999.98万元，下降78.46 %，主要原因是：对企业的扶持资金减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 31.36万元，其中：政府采购货物支出31.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额31.36  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门公车两辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

预算管理方面制定了制定的各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；资产保存完整、账务管理规范、帐实基本相符。

1、年部门预算及执行情况。

2022年部门预算及执行情况表

2022年基本支出和项目支出情况表

2、 部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一是从数量方面：1.2022年，全区累计签约项目51个，总投资额263.9亿元，涵盖数字经济、汽车及零部件、新能源、高端装备制造、绿色食品、现代农业、现代服务业等领域；2.全区开放型经济战线持续深化落实优化营商环境“30条”，实行全程对接、领办代办、一事一议等政策，建立了区领导挂点联系服务重点企业的工作机制，为重大重点项目的签约落户、开工投产等提供全流程的保驾护航；3.在区委、区政府的坚强领导下，各招商队伍充分把握“走出去”招商与“请进来”投资并举，先后外出招商 68 批次，接待来区考察的客商 70 批次，累计梳理出有效项目信息150余条，意向投资总额超千亿元，涵盖汽车及新能源、智能装备制造、数字经济、楼宇总部、商贸文旅、高端种养殖等产业领域，为“招大引强再提升工程”打牢坚实基础；4.我区贯彻落实宣传好省市人才政策的同时，通过组织协调区科工信局、发改委、财政局、人社局等单位合力共商，草拟了12个方面的招商优惠政策。二是从质量方面：新建区利用外资实际进资31万美元，实际利用省外资金89.2亿元；进出口总额31.24亿元，完成市下达任务的127.93%，列全市第4；服务外包完成3.16亿美元，同比增长31.73%，完成市下达任务的103.21%；完成申报“5020”项目2个、“152”项目4个。各项主要指标在疫情冲击下保持整体趋稳的良好态势。三是时效方面：2022年按时完成预期工作目标。

（二） 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析。

我中心部门整体支出绩效中存在三个问题，分别是：1、社会效益指标中，举办外资招商宣传活动数（次）应>=5个，受疫情影响，我中心未开展招商引资活动；2、可持续影响指标中，招商引资活动举办场次（场）应>=10个，受疫情影响，我中心未开展招商引资活动；3、社会满意度调查年度指标值>=95%，我中心实际指标值90%。

2、改进的方向和具体措施。

针对未举办外资招商宣传活动数（次）>=5个及招商引资活动举办场次（场）>=10个的两个问题，我中心将于2023年陆续开展举办活动。针对社会满意度调查年度指标值>=95%，我中心实际指标值90%的问题，我中心将不断优化营商环境，促进对外经济发展，提升被调查企业满意度。

（三） 绩效自评结果拟应用和公开情况

南昌市新建区营商服务中心按要求对2022年部门整体进行评价，自我评分为87分。绩效自评结果拟应用和公开。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  （五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。