南昌市新建区商务局

2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区商务局概况

一、部门主要职责

根据新府办发（2014）113号文件，新建区商务局为区人民政府工作部门，正科级建制。

（1）负责贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律、法规和方针、政策;拟定全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划，并组织实施。

（2）负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（3）负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）负责会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业视频卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（5）负责促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全区商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；按规定权限对兴办商品市场、加油站进行资格审查报批，并依法监督；负责指导、协调全区商贸业的经济发展工作。

（6）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理；负责研究制定药品流通行业发展规划和政策，配合实施国家基本药物制度。

（7）负责促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

（8）负责牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定本区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（9）负责涉及世贸组织规则的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（10）负责指导、协调、管理利用外资工作；组织拟定优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；负责国家经济技术开发区的审核报批工作；为来区投资者在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（11）负责对外经济合作工作；依法核准、推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及捐赠；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（12）承办区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

根据上述职责，区商务局内设4个职能科室，分别是办公室、市场运行秩序科、商贸服务中心科、行政审批服务科。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个。

本部门2021年年末编制人数 8人，其中行政编制 8人；事业编制  0人；年末实有人数  5人，其中在职人员 5人，退休人员 21 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3006.34 万元，较2020年增加198.52万元，增长7.07%，主要原因是：对企业补助的费用补贴等各项专项资金拨款收入增加 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3006.34万元，占  100%；二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3006.34万元，其中本年支出合计    3006.34万元，较2020年增加198.52万元，增长7.07%，主要原因是：对企业补助的费用补贴等各项专项资金拨款支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 749.63万元，占24.93%；项目支出2256.71万元，占 75.07 %；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3006.34 万元，决算数为  3006.34万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 759.22万元，决算数为759.22万元，完成年初预算的100  %；

（二）科学技术支出年初预算数为  1228.2万元，决算数为1228.2万元，完成年初预算的100  %；

（三）社会保障和就业支出年初预算数为31.92万元，决算数为31.92万元，完成年初预算的 100%,

（四）卫生健康支出年初预算数为53.87万元，决算数为53.87万元，完成年初预算的100%，

（五）城乡社区支出等支出年初预算数为  445.23万元，决算数为   445.23万元，完成年初预算的100  %

（六）商业服务业等支出年初预算数为 472.9万元，决算数为   472.9万元，完成年初预算的100  %。

（七）住房保障支出年初预算数为15万元，决算数为  15万元，完成年初预算的100  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.63万元，其中：

（一）工资福利支出224.54 万元，较2020年减少187.28元，下降45.47 %，主要原因是：人员减少

（二）商品和服务支出 513.48 万元，较2020年增加77.07万元，增长17.65 %，主要原因是：疫情防控等支出增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降  0%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少 0万元，下降0 %。主要原因是：未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 653.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2020年减少22.47万元，下降25.38%，主要原因是：节约费用，控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

八、预算绩效情况说明

   根据区财政局绩效管理办公室文件要求，商务局深入学习贯彻党的十八届历次全会精神，加强商贸服务业行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；提升传统商业，加快现代化商贸物流业发展。绩效管理工作开展情况:

1、中小企业发展专项资金项目进行了进行了绩效评价，运行监测分析调度工作的支持及专项资金项目的管理，加强预警监测、协调化解和调控调度，积极应对经济下行压力，增强工作的主动性和预见性，促进全区中小微企业高质量发展。2、促进商贸系统企业食品卫生、商品质量、服务质量等工作开展，并进行有效统一协调管理、形成合力，真正做到为各类商贸企业发展服务。

2、 

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.    工资福利支出类,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等.

2.    商品和服务支出类,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出.

3.    对个人和家庭的补助类,反映政府用于对个人和家庭的补助支出.

4.    对企业补助类,反映政府对各类企业的补助支出.

5.“三公”经费支出和机关运行经费支出在商品和服务支出类中支出。