南昌市新建区营商服务中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区营商服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分南昌市新建区营商服务中心 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分南昌市新建区营商服务中心 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区营商服务中心部门概况

一、部门主要职能

1、参与起草全区投资促进相关政策措施；根据国民经济和社会发展的总体规划，草拟和组织实施利用外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标；参与拟定全区投资促进工作综合评价指标体系、考核细则、奖励办法，并组织实施。

2、承担区对外开放领导小组办公室和区重大产业发展协调推进领导小组办公室的日常工作。

3、承担推介重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动，协调有关部门做好项目推进、落地服务等工作。

4、参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转工作。

5、承担指导、协调利用外资和引进省外资金工作。

6、承担全区对外贸易、跨境电商和服务外包等工作。

7、承担境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪，负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个（南昌市新建区营商服务中心）。南昌市新建区营商服务中心为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正科级。设7个内设机构：办公室、招商一股、招商二股、协调股、对外贸易促进股、服务贸易股、外来投资服务股。事业编制27名，其中全额拨款17名、自收自支10名。设主任（正科级）1名，副主任（副科级）3名，内设机构股级职数7名。

本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员17人，离休人员 0人，退休人员1人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计11366.22万元，其中年初结转和结余 303.94万元，较2020年增加 4589.45 万元，增长70.9 %；本年收入合计11062.28 万元，较2020年增加 4589.45 万元，增长 70.9  %，主要原因是：企业扶持资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11062.28 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 11366.22万元，其中本年支出合计 11062.28 万元，较2020年增加4589.45万元，增长70.9 %，主要原因是：企业扶持资金增加；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少303.94万元，下降100 %，主要原因是：财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1274.22万元，占11.21%；项目支出10092 万元，占88.79 %；经营支出  0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 772.16 万元，决算数为 11062.28万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为726.57万元，决算数为 1028.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：创外汇专项资金增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为9444.39万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：对企业的扶持资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算18.12万元，决算数为218.12万元，完成年初预算100%。主要原因：新都宾馆退休人员的补差。

（四）卫生健康支出年初预算14.57万元，决算数为14.57万元，完成年初预算100%。

（五）节能环保支出年初预算0万元，决算数为271.91万元，完成年初预算100%。主要原因：对企业的扶持资金。

（六）商业服务业支出年初预算为0万元，决算数为375.18万元，完成年初预算100%。主要原因;创外汇资金增加。

（七）住房保障支出年初预算12.9万元，决算数为12.9万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1274.22万元，其中：

（一）工资福利支出342.08万元，较2020年减少37.63万元，下降9.9 %，主要原因是：一般公共支出缩减。

（二）商品和服务支出732.14 万元，较2020年增加402.86万元，增长122.34 %，主要原因是：机构改革，创汇专项资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出200万 元，较2020年增加200 万元，增长100 %，主要原因是：机构改革，新都宾馆退休人员补差。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元，决算数为 4.45万元，完成预算的44.5  %，决算数较2020年增加0.85 万元，增长8.5  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无变化。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未列预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是： 未产生公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：与上年相比无变化。全年国内公务接待  0批，累计接待  0人次，其中外事接待 0  批，累计接待0  人次，主要为：未产生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：未购置车辆，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为5  万元，决算数为 4.45 万元，完成预算的89 %，决算数较2020年增加0.85 万元，增长8.5 %，主要原因是：招商引资工作增加。年末公务用车保有  2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资工作增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1274.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加547.65万元，增长75.37 %，主要原因是：机构改革。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 16.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额16.26  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门公车两辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效要求，我部门组织对2021年由财政预算安排并已下达资金的所有财政项目资金基本按照年度的绩效目标运行，未发生目标偏离情况。我部门组织对转移支付130.98万元至19家外贸中小企业的项目资金进行开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为促进外贸稳中提质，优化国际市场布局，优化进出口结构，促进边境贸易发展，培育外贸新增长点，稳住外贸基本盘。扩大服务贸易规模，提高技术及服务出口质量，提升中国服务品牌影响力，培养服务专业人才，我中心共拨付130.98万元至中小企业21家，用于支持农产品企业发展、提高经营管理科学决策水平、境外展览会、管理体系认证、阿里巴巴国际站平台搭建线上销售渠道、小微企业投保短期出口信用保险等21个项目。

我中心已完成指导、协调利用外资和引进省外资金工作；全区对外贸易、跨境电商和服务外包工作；境内外招商引资项目信息，收集、筛选、提供，使用情况的跟踪工作及区委、区政府交办的其他工作等。通过开展单位绩效评价，运行监测分析调度工作及专项资金项目的管理，加强预警监测，协调化解和调控调度，积极应对经济下行压力，增强工作的主动性和预见性，促进我中心对外经贸发展，提高国际化经营能力。真正做到为各类对外经贸企业发展服务。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

  （五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。