南昌市新建区营商服务中心

2022年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区营商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分南昌市新建区营商服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

       第三部分南昌市新建区营商服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分南昌市新建区营商服务中心概况

一、部门主要职责

1、参与起草全区投资促进相关政策措施；根据国民经济和社会发展的总体规划，草拟和组织实施利用外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标；参与拟定全区投资促进工作综合评价指标体系、考核细则、奖励办法，并组织实施。

2、承担区对外开放领导小组办公室和区重大产业发展协调推进领导小组办公室的日常工作。

3、承担推介重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动，协调有关部门做好项目推进、落地服务等工作。

4、参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转工作。

5、承担指导、协调利用外资和引进省外资金工作。

6、承担全区对外贸易、跨境电商和服务外包等工作。

7、承担境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪，负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区营商服务中心。

编制数17人：其中行政编制0人、全额补助事业编制17人；实有人数17人：其中在职人数17人，包括行政人员0人、全额补助事业人员17人；离休0人；退休1人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分南昌市新建区营商服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分南昌市新建区营商服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年部门收入预算总计额为1150.9271.万元，较上年预算安排数817.75万元增长333.18万元，增长40.74%。增长原因是：机构改革，招商引资项目资金增加。

其中：财政拨款收入1150.9271万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年支出预算总计额为1150.9271万元，较上年预算安排数817.75万元增长333.18万元，增长原因是：机构改革，招商引资项目资金增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出230.9271万元，占支出预算总额的20.06%；包括工资福利支出224.2002.万元，对个人和家庭补助支出0.1640万元，商品和服务支出6.5629万元，其他资本性支出0万元。项目支出920万元，占支出预算总额的79.94%；，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元，其他相关支出920万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1111.5625万元，社会保障与就业支出15.6687万元，其他社会保障和就业支出0.8257万元，医疗卫生支出12.6607万元，住房保障支出11.0352万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为1150.9271万元，较上年预算安排数817.75万元增长40.74%。增长原因是：机构改革，招商引资项目资金增加。

具体支出情况是：一般公共服务支出1111.5625万元，占财政拨款支出的96.58%；社会保障和就业支出15.67万元，占财政拨款支出的1.36%；卫生健康支出12.66万元，占财政拨款支出的1.09%；住房保障支出支出11.04万元，占财政拨款支出的0.96%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。本部门未涉及政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门/单位机关运行费预算170万元。比2021年预算减少20万元，减少10.53%，减少原因是：过紧日子，缩减公务开支。其中：办公费22万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务接待费5万，公车运行费5万，其他商品和服务支出30万，其他工资福利支出108万元。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购总额 40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆。

（九） 项目情况说明（见附件）

1招商引资专项资金项目

1）项目概述

组织和参与各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等招商工作。

2）立项依据

三定方案。

实施主体

南昌市新建区营商服务中心

4） 实施方案

当年政府招商任务

5）实施周期

1年

年度预算安排

年初预算安排资金280万元。

7）绩效目标和指标

见附件公开表格

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，比上年预算10万元减少0万元。

1、因公出国（境）费预算数为0万元，比上年预算0万元增长0万元：与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为5万元，比上年预算5万元增长0万元：与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，其中公务用车购置0.万元，公务用车运行维护费支出5万元，与上年预算5万元增长0，与上年预算数持平。

2022年部门预算表

部门名称:南昌市新建区营商服务中心

编制日期:2022年2月10

编制单位: 南昌市新建区营商服务中心

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章: