附件1

南昌市新建区商务局2023年部门预算         

目    录

第一部分 南昌市新建区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市新建区商务局2023年部门预算表

     一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《财政拨款支出预算表》    

六、《基本支出预算表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  南昌市新建区商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市新建区商务局概况

一、部门主要职责

       根据新府办发（2014）113号文件，新建区商务局为区人民政府工作部门，正科级建制。

（1）负责贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律、法规和方针、政策;拟定全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划，并组织实施。

（2）负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（3）负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）负责会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业视频卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（5）负责促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全区商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；按规定权限对兴办商品市场、加油站进行资格审查报批，并依法监督；负责指导、协调全区商贸业的经济发展工作。

（6）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理；负责研究制定药品流通行业发展规划和政策，配合实施国家基本药物制度。

（7）负责促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

（8）负责牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定本区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（9）负责涉及世贸组织规则的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（10）负责指导、协调、管理利用外资工作；组织拟定优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；负责国家经济技术开发区的审核报批工作；为来区投资者在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（11）负责对外经济合作工作；依法核准、推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及捐赠；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（12）承办区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

根据上述职责，区商务局内设4个职能科室，分别是办公室、市场运行秩序科、商贸服务中心科、行政审批服务科。

区商务局机关定行政编制6名，下属事业单位商贸服务中心科定事业编制8人。

截至2022年12月31日商务局在职实有人数4人，商贸服务中心科在职实有人数6人，退休23人，。

第二部分 南昌市新建区商务局2023年部门预算表

               11张表（详见附表）

第三部分 南昌市新建区商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、全年部门收入预算 1996.69万元，比上年增加616.4  万元，较上年预算安排增加了44.65 %。其中：财政拨款收入 396.69万元，事业单位经营收入 800万元，其他收入 800万元。

（二）支出预算情况

     全年部门支出预算总额为 1996.69万元，比上年增加616.4  万元，较上年预算安排增加了44.65 %。

其中：按支出项目类别划分：基本支出289.69万元，包括工资福利支出164.22万元，日常公用支出6.42万元，对个人和家庭的补助119.05万元；项目支出1707万元，包括行政事业性项目支出897万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出810万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1821.94万元，占支出预算总额的 91.24%；社会保障和就业支出137.64万元，占支出预算总额的  6.89%；卫生健康支出12.91万元，占支出预算总额的 0.64 %；商业服务业等支出10万元，占支出预算总额的 0.5 %；住房保障支出14.2万元，占支出预算总额的 0.71 %。 

按支出经济分类划分：工资福利支出 164.22万元，占支出预算总额的 8.22%；商品和服务支出支出903.42万元，占支出预算总额的 45.25%；对个人和家庭补助支出119.05万元，占支出预算总额的5.96 %；其他支出810万元，占支出预算总额的 40.57 %。 

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算396.69万元，较上年预算安排的409.59万元减少了12.9万元。具体支出情况是：

其中：按支出项目类别划分：基本支出289.69万元，包括工资福利支出164.22万元，日常公用支出6.42万元，对个人和家庭的补助119.05万元；项目支出107万元，包括行政事业性项目支出97万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 221.94万元，占支出预算总额的 55.95%；社会保障和就业支出137.64万元，占支出预算总额的  34.70%；卫生健康支出12.91万元，占支出预算总额的 3.25 %；商业服务业等支出10万元，占支出预算总额的 2.52 %；住房保障支出14.2万元，占支出预算总额的 3.58 %。 

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行费预算 97万元，比2022年预算105万减少8万元，减少7.61%。

（七）政府采购情况

本部门预算支出政府采购办公设备10万元，较上年预算安排减少了  14.05 万元

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  2   辆，其中，一般公务用车    2  辆，执法执勤用车   0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目绩效说明    

1、电子商务事项区级配套项目

（1）项目概述：2023年我区电子商务事项

（2）实施主体：南昌市新建区商务局

（3）实施周期：1年

（4）年度预算安排：10万

（5）绩效目标和指标：支持电子商务事项区级配套

数量指标：支持企业数量大于等于1个

质量指标：垫子商务事项资金使用率

时效指标：2023年12月31日前

成本指标：小于等于10万

生态效益指标：垫子商务事项项目可持续发展

满意度指标：大于95%

2、商务发展专项资金项目

（1）项目概述：2023年商务发展专项资金

（2）实施主体：南昌市新建区商务局

（3）实施周期：1年

（4）年度预算安排：4000万

（5）绩效目标和指标：2023年商务发展专项资金

数量指标：商务发展专项项目数大于等于1个

质量指标：商务发展质量

时效指标：2023年12月31日前

成本指标：小于等于4000万

社会效益指标：商务发展专项可持续发展

满意度指标：大于95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年南昌市新建区“三公”经费年初预算安排 22 万元。其中：

    1、出国（境）费   0 万元，比上年增（减）  0  万元。

    2、公务接待费 12 万元，比上年减少了  10.9  万元。主要原因是：一方面单位开办了食堂；另一方面领导非常重视此项工作，严格把关公务接待费的支出。

    3、用车运行维护费 10 万元，比上年减少了 4.6 万元。主要原因是：2016年2月实施了公车改革政策。

第四部分  名词解释

201  （类） 一般公共服务支出   反映政府提供一般公共服务的支出。

13   （款） 商贸事务    反映商贸事务方面的支出

01   （项） 行政运行   反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2023年部门预算表

部门名称:南昌市新建区商务局

编制日期:2022年12月30日

编制单位:南昌市新建区商务局

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位: 万元

填报单位 :

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位: 万元