附件1

南昌市新建区营商服务中心2023年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区营商服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市新建区营商服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市新建区营商服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分南昌市新建区营商服务中心概况

一、部门主要职责

参与起草全区投资促进相关政策措施；根据国民经济和社会发展的总体规划，草拟和组织实施利用外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标；参与拟定全区投资促进工作综合评价指标体系、考核细则、奖励办法，并组织实施。

承担区对外开放领导小组办公室和区重大产业发展协调推进领导小组办公室的日常工作。

承担推介重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动，协调有关部门做好项目推进、落地服务等工作。

参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转工作。

承担指导、协调利用外资和引进省外资金工作。

承担全区对外贸易、跨境电商和服务外包等工作。

承担境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪，负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

南昌市新建区营商服务中心共有预算单位一个，为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正科级。设7个内设机构：办公室、招商一股、招商二股、协调股、对外贸易促进股、服务贸易股、外来投资服务股。事业编制数27，其中全额拨款14名、自收自支2名。设主任（正科级）2名，副主任（副科级）2名，内设机构股级职数7名。

第二部分南昌市新建区营商服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

全年部门收入预算1236.78万元，比上年增加85.86  万元，较上年预算安排增加了7.46 %。其中：财政拨款（补助）1236.78万元。全年部门收入预算中，基本支出：210.78万；项目支出1026万。,增加原因是：增加了招商引资专项经费120万。2022年财政拨款额度结转（结余）  0 万元。

（二）支出预算情况

全年部门支出预算总额为1236.78 万元，比上年增加85.86  万元，增长7.46%，其中基本支出：210.78万，占支出预算总额的17.04 %；项目支出：1026万，占支出预算总额的82.96 % 。基本支出中工资福利支出:  195.9万元，占支出预算总额的 15.77 %；对个人和家庭补助支出 3.15 万元，占支出预算总额的0.0025 %；商品和服务支出11.73万元，占支出预算总额的0.95 %。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 480.28万元，占支出预算总额的38.83%；社会保障和就业支出26.73万元，占支出预算总额的  2.16%；卫生健康支出12.69万元，占支出预算总额的 1.03 %；商业服务业等支出700万元，占支出预算总额的 56.6%；住房保障支出17.08万元，占支出预算总额的 1.38%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 195.9万元，占支出预算总额的 92.94%；商品和服务支出支出11.73万元，占支出预算总额的 5.57%；对个人和家庭补助支出3.15万元，占支出预算总额的1.5 %。

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年度财政拨款支出年初预算数为1236.78万元，比上年增加85.86万元，增长7.46%.其中：一般公共服务480.28万元，社会保障与就业支出25.9万元，其他社会保障和就业支出0.83万元，医疗卫生支出12.69万元，住房保障支出17.08万元，商业服务业等支出700万元

其中：按支出项目类别划分：基本支出210.78万元，包括工资福利支出195.9万元，日常公用支出11.73万元，对个人和家庭的补助3.15万元；项目支出1026万元，包括行政事业性项目支出326万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出700万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 480.28万元，占支出预算总额的 38.83%；社会保障和就业支出26.73万元，占支出预算总额的  2.16%；卫生健康支出12.69万元，占支出预算总额的 1.03 %；商业服务业等支出700万元，占支出预算总额的56.6 %；住房保障支出17.08万元，占支出预算总额的1.38 %。

。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行费预算 156万元，比2022年预算减少14万元，减少 8.235%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 13万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  2   辆，其中，一般公务用车    2  辆，执法执勤用车   0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目绩效说明    

1、外贸出口创汇专项资金项目

（1）项目概述：完成2023年我区出口任务

（2）实施主体：南昌市新建区营商服务中心

（3）实施周期：1年

（4）年度预算安排：1800万

（5）绩效目标和指标：完成2023年我区出口任务

数量指标：2023年我区外贸出口额

质量指标：项目计划完成率

时效指标：2023年12月31日前

成本指标：小于等于1800万

社会效益指标：增加就业创业

满意度指标：大于95%

2、招商引资专项资金项目

（1）项目概述：招商引资专项经费

（2）实施主体：南昌市新建区营商服务中心

（3）实施周期：1年

（4）年度预算安排：600万

（5）绩效目标和指标：招商引资专项经费

数量指标：招商项目大于等于8个

质量指标：拨付及时率

时效指标：2023年12月31日前

成本指标：小于等于600万

社会效益指标：招商引资可持续发展

满意度指标：大于95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市新建区营商服务中心“三公”经费一般公共预算安排60万元。其中：

因公出国（境）费25万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务接待费25万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 未列年初预算。

第三部分南昌市新建区营商服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

收入科目

财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（类） 一般公共服务支出   反映政府提供一般公共服务的支出。

13（款） 商贸事物   反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

  50（项） 事业运行   反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

08（项）招商引资  反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

【36】2023年区营商服务中心市县部门预算公开表