南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分  新建区人工影响天气领导小组办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区人工影响天气领导小组办公室部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室为南昌市新建区气象局直属事业单位，正股级建制。部门主要职责为：

 为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。 本单位的业务范围：

（一）负责南昌市新建区人工影响天气领导小组的日常工作。

（二）负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

（三）负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

（四）负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作 。

（五）协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。

（六）承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室；南昌市新建区气象局。

本部门2019年年末编制人数1人，其中事业编制1人；年末实有人数1人，其中在职人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计354万元，其中年初结转和结余51.28万元，较2018年增加275.97万元，增长353.67%；本年收入合计302.72万元，较2018年增加233.39万元，增长336.63%，主要原因是：绩效补差45.3万，“十三五”规划项目140万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入354万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计354万元，其中本年支出合计317.3万元，较2018年增加290.55万元，增长1086.17%，主要原因是：“十三五”规划和绩效补差；年末结转和结余36.7万元，较2018年减少14.58万元，下降28.43%，主要原因是：“十三五”规划项目。

本年支出的具体构成为：基本支出11.21万元，占3.53%；项目支出306.09万元，占96.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为326.27万元，决算数为354万元，完成年初预算的108.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1.06万元，决算数为1.10万元，完成年初预算的103.77%，主要原因是：调整预算。

（二）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为10.33万元，主要原因是：调整预算与上年结转。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为272.69万元，决算数为304.31万元，完成年初预算的111.60%，主要原因是：调整预算。

本年支出比上年度增长1086.17%，主要原因是本年新增“十三五”项目支出56.14万元，以及支出了往年项目款85.18万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11.21万元，其中：

（一）工资福利支出8.54万元，较2018年增加0.63万元，增长7.96 %，主要原因是：调整工资。

（二）无商品和服务支出。

（三）社会保障和就业1.1万元，较2018年增加0.0万元，增长0.0%。

（四）无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额143.81万元，其中：政府采购货物支出72.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71万元。授予中小企业合同金额71万元，占政府采购支出总额的49.37%，其中：授予小微企业合同金额71万元，占政府采购支出总额的49.37%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

 4个，共涉及资金295.77万元，占一般公共预算项目支出总额的96.35%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为  

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。