南昌市新建区人工影响天气中心2023年部门预算

目    录

第一部分  南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区人工影响天气中心2023年部门预算情况说明

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市新建区人工影响天气中心2023年度部门预算表

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职能

南昌市新建区人工影响天气中心为南昌市新建区气象局直属事业单位，正股级建制。部门主要职责为：

 为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。 本单位的业务范围：

负责南昌市新建区人工影响天气中心的日常工作。

负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

  （四）负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作 。

  （五）协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。

   （六）承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共2个：包括南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室、南昌市新建区气象局。

南昌市新建区人工影响天气中心编制数5人，其中：事业编制2人。实有人数2人，事业编制2人。

第二部分  南昌市新建区人工影响天气中心2023年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

　 2023年安排部门收入预算6106900元，其中：财政拨款（补助）6106900元。

二、支出预算情况说明

2023年我单位支出预算总额为6106900元，其中：工资福利支出1302800元，占支出预算总额的21.3%，商品和服务支出1293300元，占支出预算总额21.2%。

三、财政拨款支出情况说明

全年支出预算总额为6106900元，其中：工资福利支出1302800元，占支出预算总额的21.3%，商品和服务支出1293300元，占支出预算总额21.2%。

四、政府性基金情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2023年度机关运行经费约747300元，其中：办公费10000元，咨询费2000元，手续费500元，电费30000元，会议费10000元，日常维修费100000元，委托业务费300000元，其他294800元。

七、2023年“三公”经费预算说明

本部门2023年度无“三公”经费支出年初预算。

八、国有资产占用及使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆。

九、国有资本经营情况

2023年南昌市新建区人影中心无国有资本经营支出。

十、绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的部门预算项目5个，涉及资金556.6万元。

1.人工影响天气运行经费项目

   (1)项目概述:为地方党委政府提供决策气象服务材料，重要活动等依据。

  (2)立项依据:根据新府办抄字【2018】440号文件执行本项目

   (3)实施主体:南昌市新建区人工影响天气中心;

   (4)实施方案:1.气象预警信息发布的通信费，按照每天常规公众预报至少早晚2次，每次区委区政府、乡镇共2400人，每人次0.05元短信费。;2.加强农业气象服务体系建设及农村气象灾害防御体系建设;4.为地方党委政府提供决策气象服务材料，重要活动等依据;

   (5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

   (6)年度预算安排:74万元;

   (7)绩效目标和指标:详细见附件。

2.  人员保障项目

(1)     项目概述

主要内容是为退休人员补差支出；

(2)立项依据:依据政府抄告单及相关文件

（3）实施主体:南昌市新建区人工影响天气中心;

（4）实施方案：做好“融入”“彰显”“长效”三篇文章，按照“繁荣老城、开辟新城，统筹城乡、以城带乡，向东对标、全面融合”的理念。

(5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度预算安排:104万元;

(7)绩效目标和指标:详细见附件。

3.“十三五”规划三项重点工程项目

（1）项目概述

为保障单位可以正常开展提供能力。

（2）立项依据：《江西省发展和改革委员会、江西省财政厅、江西省气象局关于加快江西事业发展“十三五”规划项目建设有关工作的通知》和区财政批复，开展本项目。

（3）实施主体:南昌市新建区人工影响天气中心;

（4）实施方案：提升我中心气象服务保障力度。

（5）实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度预算安排:54.6万元;

(7)绩效目标和指标:详细见附件。

4.环境改善项目

（1）项目概述

《江西省发展和改革委员会、江西省财政厅、江西省气象局关于加快江西事业发展“十三五”规划项目建设有关工作的通知》和区财政批复

（2）立项依据：《江西省发展和改革委员会、江西省财政厅、江西省气象局关于加快江西事业发展“十三五”规划项目建设有关工作的通知》和区财政批复，开展本项目。

（3）实施主体:南昌市新建区人工影响天气中心;

（4）实施方案：提升我中心园区整体环境。

（5）实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度预算安排:195万元;

(7)绩效目标和指标:详细见附件。

5.突发事件预警信息发布系统建设项目

（1）项目概述

根据《关于进一步加强我省地方公共财政投入工作的通知》（赣财农【2014】1号），《关于进一步完善地方气象事业财政》新财农【2017】42号

（2）立项依据：《根据《关于进一步加强我省地方公共财政投入工作的通知》（赣财农【2014】1号），《关于进一步完善地方气象事业财政》新财农【2017】42号，开展本项目。

(3)实施主体:南昌市新建区人工影响天气中心;

(4)实施方案：提升我中心突发事件预警发布平台使用率和保障力。

(5)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度预算安排:129万元;

(7)绩效目标和指标:详细见附件。

第三部分  南昌市新建区人工影响天气中心2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）。财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 2023年市县部门预算公开表(新建区人影中心)_2023-03-07