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新建区人工影响天气领导小组办公室2021年度部门决算

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新建区人工影响天气领导小组办公室

2021年度部门决算

第一部分新建区人工影响天气天气领导小组部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分新建区人工影响天气天气领导小组部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区人工影响天气天气领导小组为南昌市新建区气象局直属事业单位，正股级建制。部门主要职责为：

为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。

本单位的业务范围：

（一）负责南昌市新建区人工影响天气领导小组的日常工作。

（二）负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

（三）负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

（四）负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作。

（五）协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。

（六）承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，内设机构全名为南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室。

本部门2021年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组				单位万元	公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	502.47	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.60
	9		九、卫生健康支出	41	1.50
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	20.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	498.34
	19		十九、住房保障支出	51	1.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	502.47	本年支出合计	85	522.78
年初财政拨款结转和结余	28	20.60	年末财政拨款结转和结余	86	0.29
一、一般公共预算财政拨款	29	20.60		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89
总计	32	523.07	总计	90	523.07

收入决算表
								公开02表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室						2021年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	502.47	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509			气象服务	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
						公开03表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室					2021年度	万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,20.35	19.38	300.96
208			社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210			卫生健康支出	0.69	0.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
213			农林水支出	26.07	0.00	26.07
21303			水利	26.07	0.00	26.07
2130314			防汛	26.07	0.00	26.07
220			自然资源海洋气象等支出	2,91.96	17.07	274.89
22005			气象事务	291.96	17.07	274.89
2200504			气象事业机构	11.26	11.26	0.00
2200509			气象服务	280.70	5.81	274.89
221			住房保障支出	0.64	0.64	0.00
22102			住房改革支出	0.64	0.64	0.00
2210201			住房公积金	0.64	0.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组									单位万元		公开04表
收入							支出
项目				行次	决算数		项目（按功能分类）		行次		决算数
栏次					1		栏次				2
一、一般公共预算财政拨款				1	502.47		一、一般公共服务支出		33		0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00		二、外交支出		34		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款				3	0.00		三、国防支出		35		0.00
				4			四、公共安全支出		36		0.00
				5			五、教育支出		37		0.00
				6			六、科学技术支出		38		0.00
				7			七、文化旅游体育与传媒支出		39		0.00
				8			八、社会保障和就业支出		40		1.60
				9			九、卫生健康支出		41		1.50
				10			十、节能环保支出		42		0
				11			十一、城乡社区支出		43		0
				12			十二、农林水支出		44		20.00
				13			十三、交通运输支出		45		0.00
				14			十四、资源勘探工业信息等支出		46		0
				15			十五、商业服务业等支出		47		0
				16			十六、金融支出		48		0
				17			十七、援助其他地区支出		49		0
				18			十八、自然资源海洋气象等支出		50		498.34
				19			十九、住房保障支出		51		1.34
				20			二十、粮油物资储备支出		52		0
				21			二十一、国有资本经营预算支出		53		0
				22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54		0
				23			二十三、其他支出		55		0
				24			二十四、债务还本支出		56		0
				25			二十五、债务付息支出		57		0
				26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58		0
本年收入合计				27	502.47		本年支出合计		85		522.78
年初财政拨款结转和结余				28	20.60		年末财政拨款结转和结余		86		0.29
一、一般公共预算财政拨款				29	20.60				87
二、政府性基金预算财政拨款				30	0.00				88
三、国有资本经营预算财政拨款				31	0.00				89
总计				32	523.07		总计		90		523.07
一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室								2021年度		万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次			1		2		3
			合计			3,20.35		19.38		300.96
208			社会保障和就业支出			0.99		0.99		0.00
20805			行政事业单位养老支出			0.89		0.89		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.89		0.89		0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助			0.10		0.10		0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助			0.03		0.03		0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助			0.02		0.02		0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助			0.05		0.05		0.00
210			卫生健康支出			0.69		0.69		0.00
21011			行政事业单位医疗			0.69		0.69		0.00
2101102			事业单位医疗			0.69		0.69		0.00
213			农林水支出			26.07		0.00		26.07
21303			水利			26.07		0.00		26.07
2130314			防汛			26.07		0.00		26.07
220			自然资源海洋气象等支出			2,91.96		17.07		274.89
22005			气象事务			291.96		17.07		274.89
2200504			气象事业机构			11.26		11.26		0.00
2200509			气象服务			280.70		5.81		274.89
221			住房保障支出			0.64		0.64		0.00
22102			住房改革支出			0.64		0.64		0.00
2210201			住房公积金			0.64		0.64		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.06	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		190.05	公用支出合计					0.38

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7
其中：外事接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
二、相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14
5.国内公务接待批次（个）	15
其中：外事接待批次（个）	16
6.国内公务接待人次（人）	17
其中：外事接待人次（人）	18
7.国（境）外公务接待批次（个）	19
8.国（境）外公务接待人次（人）	20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	本年收入	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201			移民补助
2082202			基础设施建设和经济发展
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213			农林水支出
21366			大中型水库库区基金安排的支出
2136699			其他大中型水库库区基金支出
229			其他支出
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表09

编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室

2021年度

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计523.07万元，其中年初结转和结余20.60万元，较2020年增加202.41万元，上升38.69%；本年收入合计502.47万元，较2020年增加181.81万元，上升36.18%，主要原因是：主要原因是2021年有国突平台项目建设经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入502.47万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计523.07万元，其中本年支出合计522.78万元，较2020年增加202.43万元，增长38.70%，主要原因是：增加了国突平台项目建设经费；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.31万元，下降100 %，主要原因是：各项规划经费均完成使用。

本年支出的具体构成为：基本支出87.56万元，占16.73%；项目支出435.51万元，占83.27%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为539.16万元，决算数为523.07万元，完成年初预算的97%。其中：

科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.87万元，决算数为1.87万元，完成年初预算100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.50万元，决算数为1.50万元，完成年初预算100%。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算0%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算00%。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为26.07万元，完成年初预算100%。

（七）自然资源与海洋气象534.43万元，决算数498.35万元，完成年预算93.2%

（八）住房保障支出年初预算数为1.34万元，决算数为1.34万元，完成年初预算100%。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出523.07万元，其中：

（一）工资福利支出132.43万元，较2020年增加67.83万元，增长85.64%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出112.74万元，较2020年增加112.36万元，上升99.66%，主要原因是：日常开支

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，与上年一样。

（四）资本性支出0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年一样。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，与上年一样

因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，与上年一样。

公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，与上年一样。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0.74 万元，增长（降低）100 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的51.42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金435.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。

组织对“气象服务”、“气象为农服务”、大喇叭区域站维护维修、易燃易爆炸等重点防雷检测及“十三五”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 435.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果为良好。

组织对新建区人工影响天气领导小组办公室部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出435.2万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果为良好。部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对5个项目开展项目绩效自评，从指标得分情况看，

从指标得分情况看，2021年度“气象服务”、“气象为农服务”、大喇叭区域站维护维修、易燃易爆炸等重点防雷检测及“十三五”等5 个项目基本达到项目预期建设目标。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93.66分，依据财政绩效评价等级划分，最终评“优”。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	①目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
	项目立项	立项程序规范性	3	1.是按照规定的程序申请设立； 2.文件、材料是否符合相关要求； 3.是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	1.是否有绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.03
	资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	5	1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）； 2、财务管理制度是否合法、合规、完整（1分）；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分） 4、是否建立了项目法人责任制（1分）； 5、是否建立配套的运行管理制度（1分）	5
	组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	项目实际完成1，项目计划数1，完成率100%	10	项目实际完成数/项目计划数*100%，100%得满分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。	10
	产出质量	项目验收合格1，项目参与验收1，合格率100%	10	项目验收合格数/项目参与验收数*100%，100%得满分，有一个项目不合格扣1分扣完为止。其中验收依据竣工验收鉴定书。	10
	产出时效	2021年年底前完成	10	按施工合同要求完成项目，并投入使用。	10
	产出成本	成本控制在概算批复378.64万元	10	成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得5分，预算超过20%不得分。	10
效益	经济效益
	社会效益	是否减少洪水灾害、改善人民生活条件	4	是	3.63
	生态效益	是否创造良性的生态环境	4	改善生态环境及水环境	2
	可持续效益	项目持续发挥作用的期限	4	≥20年	4
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	4	现场访谈表调查表，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	4
总分					93.66

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织“气象服务”、“气象为农服务”、大喇叭区域站维护维修、易燃易爆炸等重点防雷检测及“十三五”等5 个项目开展项目绩效自评，从指标得分情况看，

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	①目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
	项目立项	立项程序规范性	3	1.是按照规定的程序申请设立； 2.文件、材料是否符合相关要求； 3.是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	1.是否有绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.03
	资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	5	1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）； 2、财务管理制度是否合法、合规、完整（1分）；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分） 4、是否建立了项目法人制（1分）； 5、是否建立配套的运行管理制度（1分）	5
	组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	项目实际完成1，项目计划数1，完成率100%	10	项目实际完成数/项目计划数*100%，100%得满分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。	10
	产出质量	项目验收合格1，项目参与验收1，合格率100%	10	项目验收合格数/项目参与验收数*100%，100%得满分，有一个项目不合格扣1分扣完为止。其中验收依据竣工验收鉴定书。	10
	产出时效	2021年年底前完成	10	按施工合同要求完成项目，并投入使用。	10
	产出成本	成本控制在概算批复378.64万元	10	成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得5分，预算超过20%不得分。	10
效益	经济效益
	社会效益	是否减少洪水灾害、改善人民生活条件	4	是	4
	生态效益	是否创造良性的生态环境	4	改善生态环境及水环境	2
	可持续效益	项目持续发挥作用的期限	4	≥20年	3.63
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	4	现场访谈表调查表，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	4
总分					93.66

第四部分名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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索引号：	z298609--2023-0041	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区气象局	生成日期：	2022-11-10
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开