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南昌市新建区人工影响天气中心2022年度部门决算

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南昌市新建区人工影响天气中心2022年度

部门决算

第一部分南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室为南昌市新建区气象局直属事业单位，正股级建制。部门主要职责为：

为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。本部门的业务范围：

（一）负责南昌市新建区人工影响天气领导小组的日常工作。

（二）负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

（三）负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

（四）负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作。

（五）协助南昌市新建区人民政府及上级有关单位对人工影响天气重大安全事故进行处理。

（六）承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2022年年末实有人数2人，其中在职人员 2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计203.76万元，较2021年减少139.03万元，下降59.66%；本年收入合计203.76万元，较2021年减少139.03万元，下降59.66%，主要原因是：2022年有疫情影响建设经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.76万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计203.76万元，其中本年支出合计203.76万元，较2021年减少139.03万元，下降59.66%，主要原因是：2022年有疫情影响建设经费支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，主要原因是：各项规划经费均完成使用。

本年支出的具体构成为：基本支出26.13万元，占12.83%；项目支出177.62万元，占87.17%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为203.76万元，决算数为203.76万元，完成年初预算的100%。其中：

科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.79万元，决算数为1.79万元，完成年初预算100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.53万元，决算数为1.53万元，完成年初预算100%。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算0%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算00%。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算100%。

（七）自然资源与海洋气象178.96万元，决算数178.96万元，完成年预算100%

（八）住房保障支出年初预算数为1.35万元，决算数为1.35万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.76万元，其中：

（一）工资福利支出101.06万元，较2021年减少31.08万元，下降30.75%，主要原因是：事业单位人员改革。

（二）商品和服务支出102.69万元，较2021年减少8.79万元，下降11.68%，主要原因是：日常开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年无变化。

（四）资本性支出0 万元，较2021无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，与上年一样。

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，与上年一样。

公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，与上年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年一样。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.76万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0.57万元，增长75%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有5个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金177.62万元，占一般公共预算项目支出总额的87.17%。

组织对“气象服务”、“气象工作经费”、双重气象财务体制绩效工作补差及防汛经费等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出177.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成总体情况分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

附件2:

项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		人工影响天气工作经费
主管部门		南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室					实施单位	南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20	10		100％	10
		其中:当年财政拨款		20	20		20	10		100％	10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强全区人工影响天气监测预报预警工作，增强民众防雷安全意识，减少雷电灾害造成的损失。						全年共发射火箭弹14枚，烟炉烟条30枚，受益面积600平方公里，为开发空中云水资源、增加水库蓄水发电、森林防火灭火、保护生态环境、防灾减灾，促进新建区经济社会发展发挥了积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:人影作业安全			>=280	180	80	100
			指标2:人影安全宣传			3次	3次	100	100

		质量指标	指标1:人影作业安全完备率			>=100％	100％	100	100
			指标2:人影安全宣传覆盖率			>=100％	100％	100	100

		时效指标	指标1:按时完成人影作业事项			>=100％	100％	100	100
			指标2:按时完成人影作业宣传任务			>=100％	100％	100	100

		成本指标	指标1:项目成本控制率			正负10%以内	完成	100	100
			指标2:

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加有效降水			较好	完成	100	100
			指标2:

		社会效益指标	指标1:普及人工增雨知识			10000人次	10000人次	100	100
			指标2:受益面积			3500平方米	3500平方米	100	100
			指标3:增加水库蓄水发电			1万方	1万方	100	100
			指标4:森林防火灭火			=100%	100%	100	100
		生态效益指标	指标1:
			指标2:

		可持续影响指标	指标1:
			指标2:

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:对早稻种植户满意度情况			>=100%	100%	100	100
			指标2:

总分								100	100

项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		气象工作经费
主管部门		南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室					实施单位	南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		82	82		82	10		99.92％	9.99
		其中:当年财政拨款		82	82		82	10		99.92％	9.99
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	构建长效机制。建立健全气象为农服务组织领导、科技支撑、人员队伍、经费投入等长效支持机制，基层气象为农服务能力明显提升。加强农业气象服务体系建设和农村气象灾害防御体系建设，全面提升基层农业气象和灾害防御服务能力，为农业现代化和新农村建设提供优质气象服务。						已建立为农服务领导小组及气象灾害防御体系，大喇叭、预警平台等每日每时定点发布信息
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:气象信息服务站完好率			>=99%	100%	100	100
			指标2:乡镇信息员覆盖率			>=99%	100%	100	100

		质量指标	指标1:决策服务材料发布率			>=100％	100％	100	100
			指标2:气象灾害信息发布			>=100％	100％	100	100

		时效指标	指标1:气象短信及时率			>=100％	100％	100	100
			指标2:

		成本指标	指标1:项目成本控制率			正负10%以内	完成	100	100
			指标2:

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:预警信息发布及时			无漏发	完成	100	100
			指标2:灾害导致经济损失降低率			>=65％	>=65％	100	100

		社会效益指标	指标1:气象科普宣传与应用			至少开展1次	开展1次	100	100
			指标2:灾害预警信息公开覆盖率			>=100％	>=100％	100	100

		生态效益指标	指标1:生态型气象为农服务			不漏发	未漏发	完成	完成
			指标2:生态气象数据利用率			>=99%	>=99%	100	100

		可持续影响指标	指标1:项目可长期运行			预计可运行时间超1年	完成	完成	完成
			指标2:

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:社会效应			10	10	10	10
			指标2:对农户满意度指标			>=100％	100％	100	100

总分								100	100

部门评价项目绩效评价情况

经自评，满分100分，自评平均得分93.66分。从指标得分情况看，2022年项目基本达到项目预期建设目标。我单位通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	①目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
	项目立项	立项程序规范性	3	1.是按照规定的程序申请设立； 2.文件、材料是否符合相关要求； 3.是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	1.是否有绩效目标； 2.绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
	资金投入	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.03
	资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	5	1、是否制定了相应的财务管理制度（1分）； 2、财务管理制度是否合法、合规、完整（1分）；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分） 4、是否建立了项目法人制（1分）； 5、是否建立配套的运行管理制度（1分）	5
	组织实施	制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	项目实际完成1，项目计划数1，完成率100%	10	项目实际完成数/项目计划数*100%，100%得满分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。	10
	产出质量	项目验收合格1，项目参与验收1，合格率100%	10	项目验收合格数/项目参与验收数*100%，100%得满分，有一个项目不合格扣1分扣完为止。其中验收依据竣工验收鉴定书。	10
	产出时效	2021年年底前完成	10	按施工合同要求完成项目，并投入使用。	10
	产出成本	成本控制在概算批复378.64万元	10	成本控制在概算批复内得满分，预算不超过20%（含）得5分，预算超过20%不得分。	10
效益	经济效益
	社会效益	是否减少洪水灾害、改善人民生活条件	4	是	4
	生态效益	是否创造良性的生态环境	4	改善生态环境及水环境	2
	可持续效益	项目持续发挥作用的期限	4	≥20年	3.63
满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	4	现场访谈表调查表，满意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	4
总分					93.66

第四部分名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年南昌市新建区人工影响天气中心部门决算公开报表

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索引号：	z298609--2024-0032	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区气象局	生成日期：	2023-09-01
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开