南昌市新建区人工影响天气中心

2024年部门预算

目    录

第一部分  南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市新建区人工影响天气中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区人工影响天气中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

南昌市新建区人工影响天气中心为南昌市新建区气象局直属事业单位，正股级建制。部门主要职责为：为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。本单位的业务范围：

（一）负责南昌市新建区人工影响天气中心的日常工作。

（二）负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

（三）负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

（四）负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作。

（五）协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。

（六）承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共2个：包括南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室、南昌市新建区气象局。

南昌市新建区人工影响天气中心编制人数小计5人,其中：全部补助事业编制人数5人。实有人数小计2人,其中：在职人数小计2人,全部补助事业在职人数2人。

第二部分  南昌市新建区人工影响天气中心2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市新建区人工影响天气中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市新建区人工影响天气中心收入预算总额为330.84万元,较上年预算安排减少279.85 万元，其中：财政拨款收入330.84 万元,较上年预算安排减少279.85万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市新建区人工影响天气中心支出预算总额为330.84万元,较上年预算安排减少279.85万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出38.84万元,较上年预算安排减少15.25万元;其中：工资福利支出29.46万元, 商品和服务支出9.37万元。项目支出292万元,较上年预算安排减少264.6万元;其中：工资福利支出100万元,商品和服务支出32万元，其他支出160万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出330.84万元,较上年预算安排减少279.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出129.46万元,较上年预算安排减少0.82万元;商品和服务支出9.37万元, 较上年预算安排减少141万元；其他支出160万元,较上年预算安排增加减少167万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市新建区人工影响天气中心财政拨款支出预算总额330.84万元,较上年预算安排减少279.85万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出330.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出38.84万元,较上年预算安排减少15.25万元;其中：工资福利支出29.46万元, 商品和服务支出9.37万元。项目支出292万元,较上年预算安排减少264.6万元;其中：工资福利支出100万元,商品和服务支出32万元，其他支出160万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)  政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日, 部门共有车辆0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）南昌市新建区人工影响天气中心项目情况说明

1、“人工影响天气中心运行经费”项目

1）项目概述

为地方党委政府提供决策气象服务材料，重要活动等依据。

2）立项依据

根据新府办抄字【2018】440号文件执行本项目；

3）实施主体

南昌市新建区人工影响天气中心；

4）实施方案

（1）.气象预警信息发布的通信费，按照每天常规公众预报至少早晚2次，每次区委区政府、乡镇共2400人，每人次0.05元短信费。（2）.加强农业气象服务体系建设及农村气象灾害防御体系建设;（3）.为地方党委政府提供决策气象服务材料，重要活动等依据;

5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

6）年度预算安排32万元。

7）绩效目标和指标:详细见附件。

2、“环境改善”项目

1）项目概述

《江西省发展和改革委员会、江西省财政厅、江西省气象局关于加快江西事业发展“十三五”规划项目建设有关工作的通知》和区财政批复。

2）立项依据

根据《江西省发展和改革委员会、江西省财政厅、江西省气象局关于加快江西事业发展“十三五”规划项目建设有关工作的通知》和区财政批复，开展本项目；

3）实施主体

南昌市新建区人工影响天气中心；

4）实施方案

提升我中心园区整体环境;

5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

6）年度预算安排99万元。

7）绩效目标和指标:详细见附件。

3、“人影中心人员保障经费”项目

1）项目概述

主要内容是为人员绩效工资支出。

2）立项依据

根据新府办抄字【2021】175号，开展本项目；

3）实施主体

南昌市新建区人工影响天气中心；

4）实施方案

保障职工待遇发放;

5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

6）年度预算安排100万元。

7）绩效目标和指标:详细见附件。

4、“十四五”四项重点工程项目

1）项目概述

主要内容是推动气象“十四五”四项重点工程项目建设。

2）立项依据

根据新府办抄字新府办抄字【2023】29号，开展本项目；

3）实施主体

南昌市新建区人工影响天气中心；

4）实施方案

建设大气电场、城市内涝观测系统、城市交通站、山洪站等系统;

5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

6）年度预算安排61万元。

7）绩效目标和指标:详细见附件。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年南昌市新建区人工影响天气中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年减0.3181万元，主要原因是：本年无支出计划。

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

附件2-1

收支预算总表

填报单位:[124]南昌市新建区人工影响天气中心

单位：万元

附件2-2

部门收入总表

填报单位:[124]南昌市新建区人工影响天气中心

单位：万元

附件2-3

部门支出总表

填报单位:[124]南昌市新建区人工影响天气中心

附件2-4

财政拨款收支总表

填报单位 :[124]南昌市新建区人工影响天气中心

单位：万元

附件2-5

一般公共预算支出表

填报单位:[124]南昌市新建区人工影响天气中心

单位：万元

附件2-6

一般公共预算基本支出表

填报单位 :[124]南昌市新建区人工影响天气中心

单位：万元

附件2-7

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位 :[124]南昌市新建区人工影响天气中心

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

单位：万元

附件2-8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位: [124]南昌市新建区人工影响天气中心                                           单位：万元                                                                                                               

附件2-9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

[124]南昌市新建区人工影响天气中心                                         单位：万元

附件3-1              南昌市新建区人工影响天气中心整体支出绩效目标表