2021年度部门决算草案参考格式：

南昌市新建区统计局部门

2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区统计局部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，制定全区统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案，组织领导和综合协调沿滩区境内各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施。                                                 

2.根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全区统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。                                      

3.组织有关部门完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。                                        

4.定期发布全区国民经济忽然社会发展情况的统计信息，统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作。                 

5.加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。               

6.加强对乡镇统计工作的领导，加强对区级各部门和企事业单位组织统计工作的指导，加强统计基础规范化工作，开展基本单位统计登记及年检工作，督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台帐，健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。          

7.开展统计人员岗位知识培训，按照职改部门的统一要求，组织实施统计专业中初级职务资格考试的有关工作；加强统计专业技术人员继续教育、统计学历教育和统计系统公务员业务培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市新建区统计局本级。

本部门2021年年末实有人数 47  人，其中在职人员 34 人，其中参照公务员管理事业人员11人，非参公事业人员23人，退休人员 13  人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 1956.71 万元，其中年初结转和结余 161.19 万元，较2020年增加354.65 万元，增长22.14 %；本年收入合计 1795.52 万元，较2020年增加193.46万元，增长12.08 %，主要原因是：项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1795.52 万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1956.71万元，其中本年支出合计1956.71 万元，较2020年增加354.65 万元，增长22.14 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0  万元，较2020年减少 161.19 万元，下降100  %，主要原因是：年末计划调减，财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1956.71  万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1819.34   万元，决算数为1956.71  万元，完成年初预算的107.55 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  1717.73 万元，决算数为 1851.80 万元，完成年初预算的107.81  %，主要原因是：较年初预算变动不大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.9万元，决算数为42.2万元，完成年初预算的108.48  %，主要原因是：年初结余导致。

（三）卫生健康支出年初预算数为33.12 万元，决算数为33.12  万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 29.6万元，决算数为 29.6 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1956.71  万元，其中：

（一）工资福利支出 1112.30万元，较2020年增加334.39万元，增长43.55 %。

（二）商品和服务支出  777.41 万元，较2020年增加159.41 万元，增长25.79 %，主要原因是：专项经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出60.88万元，较2020年增加5.92 万元，增长10.77  %，主要原因是：较上年变动不大。

（四）资本性支出 6.12  万元，较2020年增加6.12万元，增长100 %，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.92万元，决算数为  0.51万元，完成预算的1.14  %，决算数较2020年减少1.03万元，下降66.88 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位无因公出国境预算安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位无因公出国境预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计  0人次，主要为：单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 44.92万元，决算数为  0.51万元，完成预算的1.14 %，决算数较2020年减少1.03  万元，下降66.88 %，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待  40人次，其中外事接待  0 批，累计接待  0人次，主要为：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0  %，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0  %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出  783.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加165.53万元，增长16.78 %，主要原因是：项目经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 7.04 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  7.04万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占政府采购支出总额的21.02  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

1.第七次人口普查专项经费项目

   1)项目概述

开展人口普查活动。

2)立项依据

根据《全国人口普查条例》,国务院下发的《关于开展第七次全国人口普查的通知》及《国家统计局 财政部关于印发<统计单位周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》

3)实施主体

  项目实施主体为中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面。

4)实施方案

  第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。

5)实施周期

   2021年1月1日-2021年12月31日

6)年度预算安排

为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

绩效目标和指标

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

无

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   11、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　12.统计事务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　13.其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费

                                                                  南昌市新建区统计局

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