江西省南昌市新建区应急管理局

2023年部门预算

目   录

第一部分 江西省南昌市新建区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南昌市新建区应急管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《财政拨款支出预算表》    

六、《财政拨款支出预算表》

七、《"三公"经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省南昌市新建区应急管理局2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江西省南昌市新建区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（园区）、区直各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪救险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市和区综合性应急救援队伍，指导乡镇（园区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督监管职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻区中央企业、省属企业集团和市属企业集团。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新建区应急管理局共有1个预算单位，编制人数36人，实有41人，退休人员5人。

第二部分 江西省南昌市新建区应急管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 江西省南昌市新建区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

全年部门收入预算2611.84万元，其中：财政拨款（补助）1611.84万元，较上年增加672.91万元，同比增长34.7%，主要原因为其他资金年初预算数额较大。

（二）支出预算情况

全年部门支出预算总额为2611.84万元，较上年增加672.91万元。其中：工资福利支出537.57万元，较上年减少34.71万元，同比减少6.1%；对个人和家庭补助支出24.23万元，较上年增加21.15万元，同比增长787.5%；商品和服务支出291万元，较上年增加97.31万元，同比增长97.31万元，同比增长50.24%。主要原因：人员增加。

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算2611.84万元，较上年预算安排的增加672.91万元。具体支出情况：社会保障和就业支出86.9万元，卫生健康支出34.13万元，农林水支出36万元，住房保障支出47.18万元，灾害防治及应急管理支出2407.63万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算204万元，比2022年预算减少16万 元，降低7.2 %，主要原因压减支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额266万元，其中：政府采购货物预算266万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）新建区应急管理局项目情况说明

1.防汛抗旱项目

1）项目概述：用于全区防汛抗旱工作

2）立项依据：三定方案

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：36万元

7) 绩效目标和指标：见附表

2.隐患整改项目

1）项目概述：用于全区各乡镇企业对安全隐患整改工作

2）立项依据：省、市应急管理部门联合同级财政部门下达安全隐患整改项目资金文件、三定方案

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：100万元

7) 绩效目标和指标：见附表

 3.棉衣棉被政府采购项目

1）项目概述：县级以上人民政府应当按照应对重大自然灾害的要求，合理确定救灾物资储备品种、标准、规模，并储备必要的应急物资。

2）立项依据：《江西省自然灾害救助条例》、《南昌市新建区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》三定方案

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：80万元

7) 绩效目标和指标：见附表

 4.火灾扑救设备更新项目

1）项目概述完成设备采购工作，强化部门森林防火应急反应能力，为应对森林火灾提供专业的救火设备，实现确保不发生重特大森林火灾，确保不发生人员伤亡事故。

2）立项依据：《江西省应急管理综合考核领导小组办公室关于征求2020年度应急管理综合考核日常评分标准》中考核评分标准41项“市县两级均按要求设备、更新扑火物资；南昌市新建区应急管理局《关于要求列入森林防火工作财政预算的函》

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：50万元

7) 绩效目标和指标：见附表

5.灾害信息员队伍建设项目

1）项目概述：在上级应急管理部门统筹指导下,按照“分级负责、属地管理”原则,相互协同,加快推进我区各级灾害信息员队伍建设。

2）立项依据：南昌市新建区应急管理局、区民政局、区财政局《关于加强全区灾害信息员队伍建设的实施意见》

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：37.92万元

7) 绩效目标和指标：见附表

 6.政策性农村住房保险项目

1）项目概述：进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力

2）立项依据：南昌市新建区应急管理局、区财政局《关于印发南昌市新建区农村住房保险实施方案的通知》

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：17万元

7) 绩效目标和指标：见附表

 7.防震减灾科普馆运行维护及考评体系项目

1）项目概述：主要用于防震减灾考评体系，地震监测预报，地震灾害预防，地震紧急救援；项目可行。

2）立项依据：资金测算表、“十三五”规划

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：45万元

7) 绩效目标和指标：见附表

8.企业安全生产标准化奖励

1）项目概述：指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为。

2）立项依据：资金测算表、新府办发（2022）1号

3) 实施主体：新建区应急管理局

4） 实施方案：见附表

5) 实施周期2023.1-2023.12

6) 年度预算安排：445万元

7) 绩效目标和指标：见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年新建区应急管理局“三公”经费一般公共预算安排18万元。其中：公务接待费2万元，比上年减少8.7万元，主要原因是：根据往年接待实际制定。

公务用车运行维护费16万元，比上年减少3万元 ，主要原因是：按预算要求调减。

第四部分   名词解释

一、收入科目各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2023年部门预算表

部门名称:南昌市新建区应急管理局

编制日期:

编制单位:南昌市新建区应急管理局

单位负责人签章:陈晓辉

财务负责人签章:钱华

制表人签章:吴丽

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

填报单位 :填报单位[410001]南昌市新建区应急管理局(本级)

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

2023年部门整体支出绩效目标表