目    录

第一部分  新建区应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新建区应急管理局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 新建区应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区应急管理局部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（园区）、区直各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规,拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接相关部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪救险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市和区综合性应急救援队伍，指导乡镇（园区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督监管职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻区中央企业、省属企业集团和市属企业集团。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

2024年新建区应急管理局单位内设处室6个，包括：办公室、应急指挥综合协调股、防灾减灾救灾综合协调股、工贸商贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、政策法规股。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数11人,全部补助事业编制人数27人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数小计38人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数27人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计 6人,遗属人数3人。

第二部分  南昌市新建区应急管理局门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市新建区应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年新建区应急管理局部门收入预算总额为1663.56万元,较上年预算安排增加51.72万元，其中：财政拨款收入1663.56万元,较 上年预算安排增加51.72万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；附属单位上缴收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二)支出预算情况

2024年新建区应急管理局部门支出预算总额1663.56 万元,较上年预算安排增加51.72 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出726.64 万元,较上年预算安排增加151.72 万元;其中：工资福利支出619.42万元, 商品和服务支出 103.78万元,对个人和家庭的补助 3.4万元, 资本性支出 0万元；。项目支出936.92万元,较上年预算安排减少100万元;其中：工资福利支出522 万元,商品和服务支出414.92万元,对个人和家庭的补助 0 万，债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1663.56万元,较上年预算安排增加51.72万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出66.8万元,较上年预算安排减少20.1万元;卫生健康支出55.7万元,较上年预算安排增加21.56万元;节能环保支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少）36万元;交通运输支出  0元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0  万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出58.62万元,较上年预算安排增加11.44万元，粮油物资储备支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出1663.56万元,较上年预算安排增加259.93 万元；其他支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出619.42万元,较上年预算安排增加81.85 万元;商品和服务支出 518.7万元, 较上年预算安排减少  39.34万元;对个人和家庭的补助  3.45万元,较上年预算安排减少20.78 万元;债务利息及费用支出  0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年新建区应急管理局部门财政拨款支出预算总额1663.56万元,较上年预算安排增加51.72万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出 0 万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育 与传媒支出万元,社会保障和就业支出 66.8万元,卫生健康支出 55.7万元,节能环保支出0 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出 0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出   0万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出58.62万元,粮油物资储备支出0 万元,灾害防治及应急管理支出 1482.45万元,其他支出  0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出726.64 万元,较上年预算安排增加151.72万元;其中：工资福利支出619.42 万元, 商品和服务支出 103.78 万元,对个人和家庭的补助  3.45万元， 资本性支出  0 万元。项目支出936.92,较上年预算安排减少100万元;其中：工资福利支出522  万元,商品和服务支出 414.92 万元,对个人和家庭的补助 0万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算163万元，比2023年（上年）预算减少41万元，下降20%，主要原因是：按财政要求核减20%。  

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 55.2万元,其中: 政府采购货物预算 55.2万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 1.2 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有  4 辆。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）新建区应急管理局项目情况说明

1、火灾扑救设备更新项目

1）项目概述完成设备采购工作，强化部门森林防火应急反应能力，为应对森林火灾提供专业的救火设备，实现确保不发生重特大森林火灾，确保不发生人员伤亡事故。

2）立项依据：《江西省应急管理综合考核领导小组办公室关于征求2020年度应急管理综合考核日常评分标准》中考核评分标准41项“市县两级均按要求设备、更新扑火物资；南昌市新建区应急管理局《关于要求列入森林防火工作财政预算的函》

3) 实施主体：新建区应急管理局

4) 实施方案：见附表

5) 实施周期2024.1-2024.12

6) 年度预算安排：50万元

2、灾害信息员队伍建设项目

1）项目概述：在上级应急管理部门统筹指导下,按照“分级负责、属地管理”原则,相互协同,加快推进我区各级灾害信息员队伍建设。

2）立项依据：南昌市新建区应急管理局、区民政局、区财政局《关于加强全区灾害信息员队伍建设的实施意见》

3) 实施主体：新建区应急管理局

4) 实施方案：见附表

5) 实施周期2024.1-2024.12

6) 年度预算安排：37.92万元

3、政策性农村住房保险项目

1）项目概述：进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力

2）立项依据：南昌市新建区应急管理局、区财政局《关于印发南昌市新建区农村住房保险实施方案的通知》

3) 实施主体：新建区应急管理局

4) 实施方案：见附表

5) 实施周期2024.1-2024.12

6) 年度预算安排：20万元

4、企业安全生产标准化奖励

1）项目概述：指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为。

2）立项依据：资金测算表、新府办发（2022）1号

3) 实施主体：新建区应急管理局

4)实施方案：见附表

5) 实施周期2024.1-2024.12

6) 年度预算安排：52万元

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年南昌市新建区应急管理局部门"三公"经费财政拨款安排 16.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无该项支出。

公务接待费 1.8万元,比上年减少0.2 万元，主要原因是:按照财政要求核减10%。公务用车运行维护费14.4万元,比上年增（减）1.6万元，主要原因是： 按照财政要求核减10%。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无该项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期 20 调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（六）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。     （十一）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

（十四）防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

（十五）其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除防治地质灾害、森林章原火灾、自然水旱灾害等发生以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十六）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。

（十七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。