南昌市新建区发展和改革委员会2020年部门预算

目   录

第一部分 新建区发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分 新建区发改委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 新建区发改委2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  新建区发改委概况

  一、新建区发改委主要职责

  区发改委属区人民政府工作部门，职能主要有：

 1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。
　2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。
　3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。
　4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

  内设机构有：办公室、综合科、工交基建科、农经科、设审科、价格科、收费管理科和行政审批服务科。

  二、新建区发改委基本情况　

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共 7个，包括：区发改委、区价格成本调查队、区经济信息中心、区鄱湖办、区重点办、区价格认证中心、区价格调节基金征管办公室。

第二部分新建区发改委2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  （一）、收入预算情况

   本部门2020年预算收入总计1734万元。其中：财政拨款收入 1734万元。

  （二）、支出预算情况

  2020年区发改委支出预算总额为1734万元，比上年增加146万元，增加9.6%。其中：

  按支出功能科目划分：一般公共服务1621万元，其中行政运行613万元，占支出预算总额的35.3%。其他发展与改革事务支出758万元，占支出预算总额的43.7%，物价管理250万元，占支出预算总额的14.4%。社会保险和就业支出48万元，占预算总额2.7%，卫生健康支出34万元，占预算总额2%；住房保障支出31万元，占预算总额1.9%。

  （三）、财政拨款支出情况

  2020年区发改委财政拨款支出预算1734万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：工资福利支出903万元，占财政拨款支出52.1%，商品和服务支出829万元，占财政拨款支出47.8%，对个人和家庭补助支出2万元，占财政拨款支出0.1%。

  本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为1734万元，其中：一般公共服务支出1621万元，社会保障和就业支出48万元，卫生健康支出34万元，住房保障支出31万元。

  （四）、政府性基金情况

   2020年我单位没有政府性基金预算安排。

  （五）、政府采购情况

    2020年政府采购预算135.3万元，比上年减少了4.9万元，主要是单位上的一些专用工具、办公家具、电脑等达到工作使用年限，做好预算准备需要更换。

    （七）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为613万元，比上年减少，原因主要是2020年预算经费科目进行了调整。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

   本部门2020度“三公”经费支出年初预算数为 7万元。 其中：公务接待费支出预算数为7万元。与上年相比持平。

  第五部分 南昌市新建区发改委2020年部门预算表

（详见附表）

  第六部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：

1、收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

9、预算绩效目标表

附件：

新建区发改委2020年部门预算公开表