南昌市新建区科技和工业信息化局2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区科技和工业信息化局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区科技和工业信息化局部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区科技和工业信息化局的主要职责是：

1、负责组织实施科技和工业信息化地方性法规、规章和政策,对政策法规的执行情况进行监督检查。    2、负责拟订并组织实施科技和工业信息化领域的发展规划，制定并组织实施相关行业的产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，在工业信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。    3、负责监测分析全区科技和工业信息化领域的经济运行态势，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题。    4、负责会同有关部门和企业一同组织技术改进、技术开发、新产品开发和新技术推广、运用,促进企业结构调整和技术创新。    5、负责承办全区工业企业技改项目的考察、审批和项目实施等事宜。    6、负责推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织协调、指导、推动全区创业创新工作，研究制定创业创新政策、工作目标；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。    7、负责建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。    8、承担全区节能监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。    9、负责指导全区中小企业和非公有制经济的发展，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的规范性文件、政策并组织实施，协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系。    10、负责统筹推进全区信息化工作,组织落实相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理单位推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同。     11、承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府单位、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。    12、负责综合管理全区科技工作。拟定并组织实施重点科技攻关、星火、火炬、科技成果推广，新产品试制鉴定、科技扶贫、高新技术研究开发和产业发展等科技计划；负责高新技术的认定，协调有关单位推动科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；组织拟定全区科技发展和管理的政策规定并监督实施，会同有关单位审批科技贸易机构，指导全区非公经济科技工作；指导、协调区直各部门和乡（镇）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全区科技成果的登记、鉴定、奖励、推广管理工作；负责全区的国外智力引进工作；负责科技法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作；指导全区科技产业发展工作。    13、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政务信息公开工作。    14、完成区委和区政府交办的其他事项。    15、有关职责分工：与区市场监督管理局的有关职责分工。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐定点生产企业、食盐定点批发企业和食盐生产经营环节监督管理工作，负责食盐行政执法工作。区科技和工业信息化局主管盐业工作，制定和执行盐业产业政策，负责工业盐管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共2个，包括：南昌市新建区科技和工业信息化局本级，南昌市新建区转制职工服务中心 。

区科技和工业信息化局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担机关各项管理制度的起草并组织实施；负责以单位名义上报下发文件的审核、制发工作；负责会议的会务组织工作；承担文电、机要、档案、宣传、政务公开、保密等工作；

（二）政策法规科。对本系统行政执法情况进行监督检查； 负责本系统规范性文件的审查清理；承担相关行政应诉工作；

（三）经济运行科。负责提出工业信息化发展的政策建议， 会同有关单位制订、协调有关政策措施，并组织实施和督促检查;

（四）中小企业科。负责全区中小企业（非公有制经济）中 长期发展规划、扶持政策，并组织实施；负责推动中小企业成长工程；负责中小企业技术改造工作；推进中小企业服务体系及信用体系建设，整合社会各类资源，培育服务中小企业的社会机构；

（五）产业推进科。负责提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，拟定产业结构调整目 录；研究贯彻落实国家、省、市、区有关工业产业发展政策；

（六）节能科。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；审核工业资源综合利用技术改造项目和资源消耗项目；

（七）散装水泥和预拌混凝土办公室。承担全区新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

（八）大数据和电子信息科。拟订全区大数据和信息化总体规划并组织实施；拟订全区信息化建设的政策；统筹规划和管理信息化建设发展专项；负责全区大数据管理工作；负责电子信息、 光伏、LED、VR(AR)等电子信息产业的培育与行业管理工作；

（九）科技科。负责全区科学技术市场管理工作；推动技术创新和产学研相结合；参与组织重大科技成果产业化示范工程； 指导企业技术中心建设工作；指导企业质量管理工作；

（十）行政审批服务科。负责本部门简易审批事项的审批； 受理、协调部门内部复杂审批事项、联合审批事项的办理和服务。

本部门2022年年末实有人数78人，其中在职人员 76人，离休人员 0人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计6163.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化；本年收入合计6163.59万元，较2021年减少 6170.48 万元，下降50.03 %，主要原因是：科工信局本级2022年度科技专项资金、工业专项资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6070.09 万元，占 98.5 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入93.51万元，占 1.5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6163.59万元，其中本年支出合计6163.59 万元，较2021年减少6170.48万元，下降50.03 %，主要原因是：科工信局本级2022年度科技专项资金、工业专项资金支出减少；年末结转和结余 0万元，较2021年无变化，主要原因是：较上年无变动,财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2118.46万元，占 34.37%；项目支出 4045.13万元，占65.63 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1977.64 万元，决算数为6070.09万元，完成年初预算的 306 %。其中：

（一）资源勘探工业信息支出年初预算数为 1839.2万元，决算数为2126.51 万元，完成年初预算的 116%，主要原因是：2022年机构改革，增加下属单位转企职工服务中心。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2915.5 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：财政追加专项资金。

 （三）社会保障和就业支出年初预算数为70.7 万元，决算数为 70.01 万元，完成年初预算的99 %，主要原因是：较上年无变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为23.85 万元，决算数为 825.04 万元，完成年初预算的346%，主要原因是：2022年度追加防疫专项资金。

（五）节能环保支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 67.16 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：节能专项资金增加。

（六）住房保障支出支出年初预算数为 43.89万元，决算数为43.89万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按照预算执行。

  （七）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 21.77万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：机构改革，增加下属单位转企职工服务中心。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：2022年防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.96万元，其中：

（一）工资福利支出1430.78 万元，较2021年增加55.07万元，增长27.96 %，主要原因是：机构改革，增加下属单位转企职工服务中心。

（二）商品和服务支出338.52万元，较2021年增加304.56万元，下降 47.36 %，主要原因是：部门落实过紧日子,压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 206.37万元，较2021年减少54.5元，下降20.89%，主要原因是：2022年退休人员奖金减少。

（四）资本性支出 49.29万元，较2021年增加49.29万元，增长100%，主要原因是：办公室搬迁，需要添置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   10万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2021年不变，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年不变，主要原因是部门无因公出国境预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：部门无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年不变，主要原因是部门2022年无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：部门2022年受疫情的影响，无公务接待。全年国内公务接待  0批，累计接待  0人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年不变，主要原因是部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部门无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年不变，主要原因是部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部门无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出352.77万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少290.31 万元，降低45.14 %，主要原因是：2021年数据中含有项目支出，2022年项目支出单独列支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 56.57 万元，其中：政府采购货物支出56.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额56.57万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  56.57万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况:部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2 个全面开展绩效自评，共涉及资金1136万元，占项目支出总额的33.62 %。    

组织对“促进全市工业经济高质量发展的若干措施”、“节能专项”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1136 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出   万元。从评价情况来看，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目部门预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

 通过绩效评价来预测工业节能资金的使用效果,使企业自觉地进行节能降耗,进行技术改造,使用节能技术和节能新产品提高生产率并建立完善的能源管理系统。对象为节能专项资金所支持的各项目；范围为工业节能涵盖的范围。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出 1136 万元。从评价情况来看，

（1）经济指标完成情况。今年1-10月，全区规上工业累计完成工业总产值447.5亿元，同比增长-0.67%；全区工业增加值增速预计1.3%；营业收入预计430亿元，与去年同期相比略微下降；工业用电量预计27434万千瓦小时，同比增速4.13%；工业增值税7.01亿元，同比增速-8.3%；工业投资共完成73.7亿元，同比增长-13%。2022年全年预计：规上工业增加值-3.5%左右；规上工业企业总产值累计530亿元，同比增速-10%；规上工业企业营业收入510亿元，同比增速-10%左右。

（2）产业发展再度提升。自全区推进“打响‘上安领’ 新建当自强”十大提升行动以来，“产业发展再提升工程”相关业务单位随即召开工作部署会议，并成立了由业务分管领导组成的工作专班。同时，为确保按时按质按量完成《实施方案》中的各项年度目标任务，工作专班制定了月度计划分解表，指定项目负责人。工作专班高度重视项目推进，根据各个指标，多次深入一线调研指导产业发展、企业复工复产工作，相关责任单位积极履职，推动项目恢复建设，并按难、易程度进行梳理，易的先加快推进，难的再加强工作协调，切实将具体工作任务落到实处。

新引进的在建项目“众城汽车项目”、三极光电、华讯方舟毫米波项目、凯德环保设施生产等项目已竣工试生产或投产；美森充电桩设备项目计划年底试生产，其他项目也正在如火如荼的加快推进建设。新项目的建设、建成、投产对我区“1+2+1”产业的延链、补链、强链起到了一定的提升作用；江西联塑、江西龙然实业等企业的智能化改造提升，进一步推动了我区企业由“制造”到“智造”的产业转型升级；江西五十铃、江西乾照光电等企业的研发中心的建设进一步实现部分工业企业新产品开发、老产品改造的战略目标。按照项目数量和质量来看，若所有项目建成和竣工投产，全区新增入统工业企业将增加17家左右，按每个企业年度平均营业收入6000万元来计算，我区规上工业企业营收可增加10亿元左右。

（3）政策兑现力度加大。组织15家企业21个项目申报市2021年度涉工奖补政策和“稳投资 小升规”扶持政策部分条款；兑现了2020、2021年度新增规上企业市、区级奖补资金314万元；另外，我区12户优质企业获得2021年市百户重点工业企业荣誉。

（4）工业投资持续推进。我区纳入500万元以上固投项目统计平台的亿元以上工业项目共26个，其中：标洪汽配生产基地项目正在完善并修改规划方案；庆合再生循环基地正在开展规划方案设计工作；华中自动化设备智造基地、拓泽电力设备生产基地、力暖热能科技的高端热能设备生产基地等已经开始施工；科本电线电缆项目厂房施工建设已完成80%左右；林恩茶现代工厂、索瑞世巧克力生产基地等项目正在开展二次结构施工；乾照二期已采购部分设备，正在积极推进。

（5）企业培育取得突破。深入实施优质中小企业梯次培育行动，57家企业进入市专精特新企业梯次培育库，全年共新增省级“专精特新”中小企业28户，创历史新高，较上年多出23户；推荐了5家优质企业申报了省制造业单项冠军示范企业、10家企业申报省专业化小巨人企业。推荐的南昌华春汽车零部件有限公司等23家中小企业获批省产融合作重点企业。对40多家纳入“小升规”企业培育库潜力企业开展跟踪监测和帮扶指导，目前已有4户企业正式升规入统，预计全年新增规上工业企业20户左右。

（6）为企服务不断优化。一是深化政银企对接促进融资，今年先后组织召开了3次政银企对接会，参与企业100多家，参与驻区银行20多家，帮助银行和企业进行精准融资对接，进一步搭建了银企合作平台，拓宽了企业融资渠道；二是积极向企业推介“财园信贷通”“工信通”等优惠融资产品，至8月底，全区财园信贷通”放贷总额3.7445亿元，惠及中小微企业75家；三是优化服企方式。设立中小企业服务窗口，专门为企业开展用工需求、融资对接、政策宣传等方面的服务。通过上门宣讲、视频推送等多措宣传省市“纾困解难”政策措施，让企业看的懂、用的上。四是常态化开展清理拖欠中小企业账款工作，5月下旬至6月上旬，先后三次在全区范围内进行拖欠中小企业账款自查摸排，排查出两起拖欠线索，经反复与企业、拖欠单位沟通协调，帮助江西金达莱环保等两家企业共追回拖欠账款122.7万元。

（二）部门预算绩效管理开展情况

本次部门整体绩效评价，在借鉴国内外相关经验的基础上，本着科学、可操作的原则，依托绩效评价指标体系，明确了本次绩效评价范围、部门目标、评价方法，探索制定了科学的绩效评价指标体系，力求从绩效角度对区工信局的整体状况进行合理、客观的评价。

1.评价思路

在获取区工信局战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系为核心的工作方案。收集全部所需资料后，通过对相关资料的分析，结合当年绩效目标申报表及往年预算情况，利用指标体系对2022年区工信局部门整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

 （1）确认当年度部门整体支出的绩效目标

复核并确认部门职能、部门年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求，在确认工作计划、部门职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门的绩效目标。 

（2）梳理部门内部管理制度及存量资源

整理和总结部门在用的相关内部控制制度，熟悉预算管理办法。分类整理部门的存量资产，对新增资产要重点关注来源是否合理。

（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点

分类整理部门年度工作计划，各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。

（4）构建指标体系

按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、以及公众评判法，完成对区工信局整体支出的评价。绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80（含80分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为良。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象是2022年度区工信局部门整体财政支出，评价范围涵盖了其当年的全部预算收入（财政拨款及其他收入）及支出（基本支出及项目支出）。

3.评价过程

评价组在研读项目资料、领悟文件精神、咨询相关专家的基础上，在前期完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

绩效评价的实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度区工信局部门整体支出的实现程度，评价小组引入满意度调查指标，通过对受益对象进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过内部评审后，再组织相关专家对报告进行评审。

当年部门预算及执行情况

2022年区工信局全年预算数为1977.64万元，支出总数为6163.59万元，预算执行率为311.66%，年度追加科技奖、工业信息专项资金、中心企业发展资金、节能资金等。

部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

1.数量指标分析

（1）产出完成情况：2022年我局开展全区工业产值600亿元，实际完成605亿元，工业投资年初目标90亿元，实际完成98.6亿元，营业收入年初目标580亿元，实际完成595亿元，市级企业技术中心年初目标4家，实际完成5家，省级两化融合示范企业家年初目标数12家，实际完成15家，省级企业技术中心年初目标2家，实际完成2家。

2.质量指标分析

一是开展预拌混凝土、预拌砂浆生产企业摸排梳理工作，对辖区内“双预”生产企业进行摸排。今年1-9月推广使用散装水泥29余万吨，商品混凝土110余万方，累计综合利用废弃物6.8万吨，减少粉尘排放14268吨，节约标煤6445.25吨，减少废气排放16757吨。二是加强混凝土生产企业源头治超治理工作，已通知企业安装在线治超监管平台，争取今年在线治超治理全面到位。三是继续加大混凝土生产企业扬尘污染防治工作，严控“两高”项目，严格把控工业技改的节能评估和节能审查工作，对9家工业企业技改固定资产投资项目进行了节能评估。

3.时效指标分析

我部门各项工作均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算。截止2022年12月31日前，各项工作完成及时有效。

4.成本指标分析

2022年区工信局全年预算数为1977.64万元，支出总数为6163.59万元，预算执行率为311.66%，年度追加科技奖、工业信息专项资金、中心企业发展资金、节能资金等。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标分析

缓解企业资金压力，提高企业发展经济积极性，为企服务不断优化。一是深化政银企对接促进融资，今年先后组织召开了3次政银企对接会，参与企业100多家，参与驻区银行20多家，帮助银行和企业进行精准融资对接，进一步搭建了银企合作平台，拓宽了企业融资渠道；二是积极向企业推介“财园信贷通”“工信通”等优惠融资产品，至8月底，全区财园信贷通”放贷总额3.7445亿元，惠及中小微企业75家；三是优化服企方式。设立中小企业服务窗口，专门为企业开展用工需求、融资对接、政策宣传等方面的服务。通过上门宣讲、视频推送等多措宣传省市“纾困解难”政策措施，让企业看的懂、用的上。四是常态化开展清理拖欠中小企业账款工作，5月下旬至6月上旬，先后三次在全区范围内进行拖欠中小企业账款自查摸排，排查出两起拖欠线索，经反复与企业、拖欠单位沟通协调，帮助江西金达莱环保等两家企业共追回拖欠账款122.7万元。

另外，政府为加快企业发展，推出一系列对企业的扶持政策，提高企业积极性。

（三）社会满意度及可持续影响

社会公众满意度（帮扶企业满意度）：为了企业对区工信局日常工作的满意情况，评价组对我部门服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，相关受益单位对我部门服务工作满意度水平较为良好，服务对象满意度达90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门人员绩效管理意识有所不足，绩效目标设置科学合理性有待加强，部分指标设置过于冗长，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强，同时绩效目标申报表中部分部门工作内容未有涉及，如质量指标指标设置全面性有所不足。

（二）改进的方向和具体措施

 我部门将完善绩效目标指标设置，强化绩效管理意识 在下一年度绩效目标填报时，加强绩效目标填报研究，科学合理设置部门预算绩效目标，结合上级及部门年度工作计划，在年度绩效目标申报过程中有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配，能够充分体现项目特征的绩效目标，便于后续对部门绩效完成情况进行考核与评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区工信局将对本次绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区工信局将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

1.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11. 住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。   

14. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15. 其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。  

 16. 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。    17. 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

 18. 征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

 19. 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

    20. 其他资源勘探电力信息等事务支出：反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。