项目支出部门评价报告

评价类型：£实施过程评价          R完成结果评价   

项目名称：            节能专项资金                  

项目单位：             区科工信局                   

主管部门：             区科工信局           （盖章）

评价时间：    2023年3月1日至2023年3月10日     

评价机构：R第三方机构    £专家组    £部门评价组  

2023年3月15日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

本项目主要依据《中华人民共和国节约能源法》、《江西省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、2011年3月18日原县政府县长办公会议纪要等文件设立和《关于印发南昌市新建区工业节能专项资金使用管理办法的通知》。

2．主要内容及实施情况

该项目主要用于支持区域内工业领域开展节能降耗工业。对工业企业进行节能监察及其监察单位的耗能设备检测，淘汰高耗能落后设备、燃煤锅炉整治，评价考核与表彰奖励，节能宣传与培训。执行标准按照《关于印发南昌市新建区工业节能专项资金管理使用》。实施期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

3．资金投入和使用情况

新建区财政局2021年下拨资金361.65万元（包括上年度未及时下拔101.65万元），截至2021年12月31日到位资金361.65万元，到位资金率100%，实际支出资金361.65万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

该项目主要用于支持区域内工业领域开展节能降耗工业。对工业企业进行节能监察及其监察单位的耗能设备检测，淘汰高耗能落后设备、燃煤锅炉整治，评价考核与表彰奖励，节能宣传与培训。

2．阶段性目标

2021年度本单位预计开展节能监察和监察检测企业数 20户、开展执法监督检查20次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 通过绩效评价来预测工业节能资金的使用效果,使企业自觉地进行节能降耗,进行技术改造,使用节能技术和节能新产品提高生产率并建立完善的能源管理系统。对象为节能专项资金所支持的各项目；范围为工业节能涵盖的范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1．绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2．评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3．评价方法

组织相关人员对2021年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、上户调研等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成节能专项资金项目支出绩效评价报告。

4．评价标准

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

（四）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对项目单位的社会调查，认为区节能专项资金的管理使用规范，资金使用效率明显、成效显著，2021年度财政中小企业发展专项资金绩效评价得分95分，绩效评价等次为“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项指标得分情况分析

项目立项根据《新建区工业节能专项资金使用办法》，按照其内容分解。根据评分标准，得15分。

2．绩效目标指标得分情况分析

绩效目标与节能目标任务、进行节能监察及节能检测、节能宣传培训、节能审计和电平衡和节能考核等相关。根据评分标准，得15分。

3．资金投入指标得分情况分析

截至2021年12月底，节能专项资金项目全年预算数为260万元，上年度未及时下拔101.65万元，实际到位361.65万元，实际支出361.65万元，资金预算执行率为100%。根据评分标准，得15分。

（二）项目过程情况

1．资金管理指标得分情况分析

关于印发《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》的通知（新科工信字〔2020〕29号）、《关于开展2020年节能监察工作的通知》和监察检测工作，开展节能审计和电平衡，表彰奖励，节能宣传与培训，工业节能监察单位的耗能设备检测等。根据评分标准，得9分。

2．组织实施指标得分情况分析

节能监察中心财务管理由区科工委负责，其制度健全、财务监控有效。每次进出资金皆进行监控。申请、检查、核实、发文等。根据评分标准，得6分。

3．项目产出情况

4．数量指标得分情况分析

节能监察和监察检测企业20户：2021年完成22户工业企业节能监察及监察检测工作，对监察单位用能产品、设备和生产工艺的能源消耗指标进行检测根据评分标准，得6分。

开展执法监督检查20次：2021年区科工信局预计开展执法监督检查20次，全年实际开展执法监督检查20次，根据评分标准，得6分。

5．质量指标得分情况分析

节能监察和监察检测合格率为100%：截止2021年12月底，区科工信局对企业能耗数据进行对照监察，对全区规模以上工业企业进行污水处理情况调查，切实把好企业污染源头关口，监察整改效果还有待提高，根据评分标准，得7分。

6．时效指标得分情况分析

截止到2021年12月底，区科工信局开展节能宣传与培训及时率为100%，根据评分标准，得5分。

7．成本指标得分情况分析

截止到2021年12月底，项目成本控制数在361.65万元以内（包括361.65万元），各项工作成本控制较好，根据评分标准，得6分。

（三）项目效益情况

1．经济效益指标得分情况分析

2021年工业总产值增长率的年度指标为20%，全年实际增长率为26%，根据评分标准，得10分。

2．社会效益指标得分情况分析

2021年度本单位为企业实现节能降耗，提升经济效益，根据评分标准，得10分。

3．可持续影响指标得分情况分析

2021年度本单位不断对企业进行节能减排工作的开展，进一步提高企业能源利用率，根据评分标准，得5分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

可以不用的资金，尽量不用；能少用的资金要节约统筹。

（二）存在的问题及原因分析

节能减排效果还有待提升，原因是节能减排设备成本较高，企业压力会随之上升。

五、有关建议

加大对企业节能设备的购买扶持，加大对企业的节能减排工作的宣传力度，让各个企业积极主动地投入到节能减排工作中来，还需加强对项目资金的管理，对项目任何突发原因做到随机应变，推动资金执行。

六、其他需要说明的问题

无

区科工信局

2023年3月15日