第三部分 南昌市新建区民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年部门预算收入总计12653.72万元，其中：财政拨款12353.72万元,较上年增长6.42%，；其他收入300万元。主要原因是：特困救助对象待遇提标。

（二）支出预算情况

本部门2022年预算支出总计12653.72万元，其中：基本支出587.84万元（工资福利支出555.81万元，商品和服务支出21.97万元，对个人和家庭的补助支出10.06万元）较去年下降32.4%，主要原因是厉行节约。项目支出12065.88万元（工资福利支出3206万元，商品和服务支出3978.28万元，对个人和家庭的补助支出4564万元，资本性支出35万元，其他相关支出282.6万元）较去年增长6.42%，主要原因是：特困救助对象待遇提标。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为12353.72万元，按功能分类科目分：社会保障和就业支出11282.85万元，较去年增长8.49%，卫生健康支出1045.03万元，较去年下降11.66%，住房保障支出25.84万元，与去年基本持平。      

（四）政府性基金情况

本部门2022年度无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算265万元，比2021年预算减少31.65万元，下降10.67 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1292万元，其中：政府采购货物预算187万元、政府采购服务预算1105万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，部门没有公车。

（九）绩效项目情况说明

1、孤儿基本生活补助

1）项目概述 全区孤儿基本生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20221-01-01--2022-12-31

6) 年度预算安排 170万元

7) 绩效目标和指标  保障孤儿基本生活

2、 特困人员救助供养

1）项目概述 全区五保供养对象生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20221-01-01--2022-12-31

6) 年度预算安排  229.2万元

7) 绩效目标和指标  保障五保对象基本生活

3、高龄补贴

1）项目概述 全区高龄老人生活补助

2）立项依据 洪府厅发[2018]3号文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20221-01-01--2022-12-31

6) 年度预算安排 1139万元

7) 绩效目标和指标  保障高龄老人生活

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年新建区民政局“三公”经费一般公共预算安排7.8万元。其中：公务接待费7.8万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算0万元持平。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其它民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3、老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

4、流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。

5、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

6、基层政权建设和社区治理：反映开展城乡双社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

7、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。