南昌市新建区民政局部门

2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区民政局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区民政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  南昌市新建区民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区民政局部门概况

一、部门主要职能

1、基本职能：南昌市新建区民政局是新建区民政工作管理机关。其主要职责：负责全区社团、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责全区城乡社会救助工作；负责全区城乡基层政权建设、社区建设、行政区划工作；主管全区社会福利、福利彩票发行工作；负责全区老龄工作、婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记管理、救助管理工作；负责全区水库移民、地名命名和更名事项；负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理；承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

南昌市新建区民政局共有预算单位1个，包括局本级和2个股级公益一类事业单位。其中，行政机关1个：南昌市新建区民政局；股级公益一类事业单位2个：新建区民政事务服务中心、新建区养老服务中心。编制人数31人，其中机关10人（行政编制10人，实有人数10人）；下属全额拨款事业单位共21人（区民政事务服务中心编制10人，实有人数16人；区养老服务中心编制5人，实有人数5人）；另外我局编外人员1人，离休人员1人，退休人员17人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  南昌市新建区民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计14976.81 万元，其中年初结转和结余 461.82 万元，较2020年增加8961.51万元，增长148.98 %；本年收入合计 14514.99 万元，较2020年增加8695.09万元，增长149.4 %，主要原因是：全区城乡低保金由本级支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14976.81 万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 14976.81 万元，其中本年支出合计 14976.81万元，较2020年增加8961.51万元，增长148.98 %，主要原因是：全区城乡低保金由本级支付；年末结转和结余0万元，较2020年减少195.5万元，下降100%，主要原因是：加大了对乡镇支付力度。

本年支出的具体构成为：基本支出1268.63万元，占8.47 %；项目支出 13708.18万元，占91.53 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为14976.81 万元，决算数为14976.81 万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2万元，决算数为2  万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出初预算数为14691.14万元，决算数为14691.14万元，完成年初预算的 100 %；

（三）卫生健康支出年初预算数为58.05万元，决算数为58.05万元，完成年初预算100 %；

（四）住房保障支出年初预算数为25.45万元，决算数为 25.45万元，完成年初预算100 %；

（伍）其他支出年初预算数为200.17万元，决算数为200.17万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.63万元，其中：

（一）工资福利支出683.16万元，较2020年增加73.86 万元，增长12.12 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 176.31万元，较2020年减少3.59万元，下降2 %，主要原因是：厉行节约，控制公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出409.16万元，较2020年减少2567.84万元，下降86.26%，主要原因是：加大了对乡镇民生支出转移支付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，决算数为0.32万元，完成预算的4.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为0.32万元，完成预算的4.1%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待6批，累计接待58人次，其中外事接待0批，累计接待 0 人次，主要为：单位正常业务往来接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 176.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2020年减少3.55万元，降低1.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额53.9万元，其中：政府采购货物支出53.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额53.9万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况为0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2  个全面开展绩效自评，共涉及资金 2416 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对高龄生活补贴 等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1116万元，从评价情况来看，2021年超额完成上级下达的高龄生活补贴“民生工程”目标任务，补贴专项资金均及时安排到位，按照上级要求管理和使用项目资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在区级部门决算中反映高龄生活补贴项目绩效自评结果。

高龄生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄生活补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为1116万元，执行数为1116万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我区高龄老人的基本生活得到保障，生活质量不断提高；二是服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一是政策宣传不到位，一些交通不畅的边远山区形成信息传递盲区，造成有的老人至今还没有享受到高龄补贴；二是老龄工作队伍力量薄弱，实现动态管理尚有一段差距。下一步改进措施：一是建立高龄补贴电子化管理信息平台；二是解决基层老龄干部编制问题。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其它民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。

农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。