南昌市自然资源和规划局新建分局

2022年部门预算（本级）

目   录

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算表（本级）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

    第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算情况说明(本级)

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、2022年预算绩效情况

 第四部分  名词解释

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职责 

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织落实地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责全区存量房交易工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推进自然资源领域科技发展。

15、根据授权对各乡镇落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规情况进行督察。

16、负责全区《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、市政类建设项目的行政许可。

17、负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

18、按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

19、全区自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，各乡（镇）国土中心所、管理所由南昌市自然资源和规划局新建分局派驻。

20、完成区委、区政府和市自然资源和规划局党组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

内设股室共15个，分别为：办公室（财务股）、人事股、科技信息化股、政策法规股（信访股）、调查测绘股、确权登记股、用途转用股、权益和开发利用股、生态修复和耕地保护股、地质矿产股、国土空间规划股、村镇规划股、城区规划股、行政审批股、机关党委（机关纪委）。

本部门编制数人133人,　其中行政17人、事业116人。实有人数133人，其中行政14人、事业119人。退休37人，其中行政退休16人。

第二部分南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算表（本级）

（详见附表）

第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算情况说明（本级）

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度预算总收入5999.97万元，其中财政拨款收入5149.97万元，其他收入850万元。与2021年度财政拨款收入6264.47万元，下降了1114.5万元，下降了17.8%，原因响应财政过紧日子要求，缩减开支。

（二）支出预算情况

本部门2022年度支出预算共5999.97万元.其中:社会保障和就业140.35万元，卫生健康支出118.23万元，自然资源海洋气象等支出5637.66万元，住房保障支出103.73万元。与2021年度支出预算总计6264.47万元，下降了1114.5万元，下降了17.8%，原因响应财政过紧日子要求，缩减开支。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度支出预算共5999.97万元.其中:社会保障和就业140.35万元，卫生健康支出118.23万元，自然资源海洋气象等支出5637.66万元，住房保障支出103.73万元。与2021年度支出预算总计6264.47万元，下降了1114.5万元，下降了17.8%，原因响应财政过紧日子要求，缩减开支。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行费预算1042.20万元，其中办公费83.66万元，印刷费72万元，邮电费40万元，差旅费18万元，会议费0万元，福利费1.28万元，日常维修费108万元，水电费47万元，取暖费14.5万元，物业管理费0万元，公务用车运行维护费61.5万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2021年度机关运行经费1494.06万元，下降了451.86万元，下降了30.24%。主要原因响应财政过紧日子要求，尽可能的压缩基本支出。

（七）政府采购情况

本部门2022年度政府采购预算情况办公设备购置预算金额为141.34万元。与2021年预算安排政府采购141.4万元，基本持平。2022年度政府采购141.34万元为货物采购，在政府采购中介网上超市平台下单购买，授予中小企业、小微企业合同。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆11辆，其中，业务用车11辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为116.5万元，与2021年度“三公”经费支出年初预算数为129.45万元，下降12.95万元，下降了10.%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，上年数为0万元，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为55万元，公务接待比上年61.1万元减少6.1万元，下降了10%，主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出61.5万元，比上年68.35万元减少6.85万元，下降了10%，主要原因是：缩减开支。

三、2022年预算绩效情况

1、国土专项，申报金额2000万元，涉及内容有

（1）《新建区九望新城首开区土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》《新建区溪霞农业园 土地征收成片开发方案（2021-2023 年）》《新建区流湖片区土地征收成片开发方案 （2021-2023 年）》的编制工作，根据新《中华人民共和国土地管理法》、自然资源部《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规 〔2020〕5 号）以及《江西省人民政府办公厅关于执行土地征收成片开发标准(试行)的指 导意见》（赣府厅发〔2021〕2 号）相关规定和要求，为保障土地征收报批工作有序开 展，我局组织编制了《新建区九望新城首开区土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》 《新建区溪霞农业园土地征收成片开发方案（2021-2023 年）》《新建区流湖片区土地征 收成片开发方案（2021-2023 年）》。成果产出指标≥90%，成果效益指标≥90%，社会公众满意度（%）≥90%。

（2）南昌市新建区自然资源统一确权登记试点项目，根据国土资源部、江西省人民政府联合批复的《江西省自然资源统一确权登记试点实施方案》，新建区等五个县（市、区）为全省试点地区，按照《江西省自然资源统一确权登记试点实施方案》的总体要求。新建区行政区域面积2193.32平方公里内所有自然资源。产出指标≥90%，效益指标≥90%，用户满意度（%）≥90%。

（3）新建区国土空间总体规划(2020-2035年)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大 和十九届二中、三中全会精神，紧紧抓住长江中游城市群一体化、大南昌都市圈建设等重大战略机遇，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首 要战略，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，立足新建区资源环境禀赋和经济社会发展实际，以“三调”数据为现状基础数据，开展国土空间总体规划编制工作，确保高质量完成新建区国土空间总体规划编制任务， 形成布局合理、集约高效、支撑有力、协调可持续的国土空间发展蓝图，促进国土空间高质量利用，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。在现状“一张底图”的基础上，结合现行空间类规划实施评估、“双评价”、“双评估”和其他专题研究的成果，分析城市社会经济发展、国土空间开发保护、自然人文特色等方面的现状特点及存在问题，系统研究国家战略、区域发展带来的机遇和挑战，明确规划重点任务。形成国土空间规划数据库，与规划成果同步上报。建立国土空间基础数据库，同步建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。产出指标≥90%，效益指标≥90%，社会公众满意度（%）≥95%。

第四部分   名词解释

一、收入科目

一般公共服务（类）。财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然资源海洋气候等支出/自然资源事务支出/行政运行，科目编码：2200101，说明;反映自然资源管理部门的基本支出。土地整治，科目编码：2130602，科目名称：农业综合开发（土地整治）,说明：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

三、部门涉及的专业名词

自然资源海洋气候等支出/自然资源事务支出/行政运行，反映自然资源管理部门的基本支出。

2022年部门整体支出绩效目标表