南昌市新建区不动产登记中心2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市新建区不动产登记中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区不动产登记中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区不动产登记中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区不动产登记中心概况
一、 部门主要职责
负责全区不动产登记、办证的事务性和服务性工作。
二、机构设置及人员情况
1.纳入本套部门预算编制范围的二级预算单位共1个。
2.机构设置：中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股共5个股室。
人员情况： 2022年中心编制数20人，其中：全额拨款事业编制15人、自收自支事业编制5人，年末在职实有人数33人，其中：全额拨款人员10人，自收自支事业人员23人，另外退休1人。
第二部分 南昌市新建区不动产登记中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 南昌市新建区不动产登记中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安排部门收入预算1048.73万元，其中财政拨款（补助）963.73万元，纳入预算管理其他收入85万元。较上年预算安排减少了925.29万元，主要体现在项目预算的减少上。
（二）支出预算情况
2022年我单位支出预算总额1048.73万元，其中：工资福利支出655.96 万元，占支出预算总额62.55 %，对个人和家庭补助支出6万元，占支出预算总额的0.57%，商品和服务支出89.27万元，占支出预算总额的8.52%。资本性支出1.5万元，占支出预算总额的0.14%，项目支出296万元（内含85万元其他资金），占支出预算总额的28.22%。较上年预算总支出减少了925.29万元，主要体现在项目支出的减少上。
（三）财政拨款支出情况
2022年我单位财政拨款支出预算总额为963.73 万元，其中：工资福利支出655.96 万元，占支出预算总额68.06%，对个人和家庭补助支出6万元，占支出预算总额的0.62%，商品和服务支出89.27万元，占支出预算总额的9.26%，资本性支出1.5万元，占支出预算总额的0.16%，项目支出211万元，占支出预算总额的21.9%。较上年财政拨款预算总支出减少了910.29万元，主要体现在项目支出减少上。
（四）政府性基金情况
2022年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算89.27 万元，比2021年预算减少 97.65万元， 下降 52.24 %。
其中：办公费10万元，印刷费5万，水费2万元，电费22万元，邮电费10万元，公务接待费8万元，物业管理费20万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他10.77万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0
（九）项目情况说明
见附表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平 。
公务用车运行维护费0万元，比上年减 8万元 ，主要原因是：财政给付预算控制数太紧压减此方面预算开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
一般财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
其他收入：指其他资金。（项目保证金等）
各部门结合实际进行解释。
（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四） 事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭补助支出，反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出。
基本公共支出，反映单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，公务接待费等公共支出。
三、部门涉及的专业名词
无
2022年部门预算表
部门名称:
编制日期:
编制单位:南昌市新建区不动产登记中心
单位负责人签章:毕海戈
财务负责人签章:刘于庆
制表人签章:胡艳华
收支预算总表
填报单位:
单位:万元
|
收 入 |
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
963.73 |
社会保障和就业支出 |
54.44 |
|
一般公共预算拨款收入 |
963.73 |
卫生健康支出 |
34.52 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
872.34 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
87.44 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
85 |
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|
本年收入合计 |
1048.73 |
本年支出合计 |
1048.73 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1048.73 |
支出总计 |
1048.73 |
单位收入总表
填报单位:
单位: 万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育 收费资金 收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 收入 |
其他 收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
|
|
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1048.73 |
|
963.73 |
963.73 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.44 |
|
54.44 |
54.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.88 |
|
51.88 |
51.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.88 |
|
51.88 |
51.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
|
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
|
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
|
34.52 |
34.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
|
34.52 |
34.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.52 |
|
34.52 |
34.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
872.34 |
|
787.34 |
787.34 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
01 |
自然资源事物 |
872.34 |
|
787.34 |
787.34 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
872.34 |
|
787.34 |
787.34 |
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.44 |
|
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.44 |
|
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
|
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位:
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 1048.73 |
752.73 |
296 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.44 |
54.44 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.88 |
51.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.88 |
51.88 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
872.34 |
576.34 |
296 |
|
01 |
自然资源事物 |
872.34 |
576.34 |
296 |
|
2200150 |
事业运行 |
872.34 |
576.34 |
296 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
|
财政拨款收支总表
填 报 单 位 :
单位: 万元
|
|
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
963.73 |
、本年支出 |
963.73 |
963.73 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
963.73 |
社会保障和就业支出 |
54.4354 |
54.44 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
787.34 |
787.34 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
963.73 |
支出总计 |
963.73 |
963.73 |
|
一般公共预算支出表
填 报 单 位 :
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(公开到项级) |
米来 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 963.73 |
基本支出-合计 752.73 |
项目支出-合计 211 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.44 |
54..44 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.88 |
51.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.88 |
51.88 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
787.34 |
576.34 |
211 |
|
01 |
自然资源事物 |
787.34 |
576.34 |
211 |
|
2200150 |
事业运行 |
787.34 |
576.34 |
211 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:
单位: 万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
* 来 |
** |
谭 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
752.73 |
661.96 |
90.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
655.96 |
655.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.32 |
45.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
230 |
230 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
60 |
60 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
45.42 |
45.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.88 |
51.88 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8 |
8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.2 |
18.2 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.32 |
16.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.44 |
87.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90 |
90 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
89.27 |
|
89.27 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
10 |
|
30202 |
印刷费 |
5 |
|
5 |
|
30203 |
咨询费 |
3 |
|
3 |
|
30205 |
水费 |
2 |
|
2 |
|
30206 |
电费 |
22 |
|
22 |
|
30207 |
邮电费 |
10 |
|
10 |
|
30208 |
取暖费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
30209 |
物业管理费 |
20 |
|
20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30214 |
租赁费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
8 |
|
8 |
|
30226 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30228 |
工会经费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
303 |
对个人 和家庭的补助 |
6 |
6 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.6 |
5.6 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.5 |
|
1.5 |
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 单位: 万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
|
||
|
小计 |
一般公务出国 (境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
|
||||||
|
家率 |
*率 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
105006 |
南昌市新建区不动产登记中心 |
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
填报单位:
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位: 万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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填报单位 :
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位: 万元
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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*来 |
** |
1 |
2 |
3 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2022年部门整体支出绩效目标表
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部门名称 |
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联系人 |
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联系电话 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
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直属单位包括 |
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内设职能部门 |
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编制控制数 |
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在职人员总数 |
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其中:行政编制人数 |
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事业编制人数 |
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编外人数 |
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当年预算情况(万元) |
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收入预算合计 |
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其中:上级财政拨款 |
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本级财政安排 |
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其他资金 |
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支出预算合计 |
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其中:人员经费 |
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公用经费 |
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项目经费 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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项目支出绩效目标表
(2022年度)
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项目名称 |
社会购买服务人员经费 |
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主管部门及代码 |
南昌市自然资源和规划局新建分局 |
实施单位 |
南昌市新建区不动产登记中心 |
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项目属性 |
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项目日期范围 |
中长期 |
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项目资金 ( 万元) |
年度资金总额 |
30 |
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其中:财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
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为提升我区不动产登记中心窗口形象，提高群众办事满意度，解决我中心工作人员不足的问题，向区政府提出了招聘政府购买协助人员。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
招聘工作人员10人， |
=6人 |
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质量指标 |
招聘一批爱岗敬业、吃苦耐劳、能熟练使用电脑操作办公软件的年轻人 |
是 |
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时效指标 |
按期完成招聘 |
是 |
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成本指标 |
经费标准每人每年5万元（含五险一金） |
<=5万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善营商环境 |
是 |
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社会效益指标 |
方便群众办事 |
是 |
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生态效益指标 |
减少群众办事时间 |
是 |
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可持续影响指标 |
保障全区不动产登记的服务质量和服务水平 |
是 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
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附件2
财政部对我省部门预决算公开检查反馈问题汇总表
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序号 |
类型 |
内容 |
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1 |
内容完 整性 |
没有对机构设置情况进行说明;文字说明中没有列出部门主要职责或描述过于简单 |
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2 |
没有包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算;部门预算文字说明中未说明是 否有下属二级机构,未列明纳入预算编报范围的单位名单. |
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3 |
没有预算收支增减变化情况说明。没有机关运行经费安排情况说明。没有进行政府 采购安排情况说明。没有进行国有资产占用情况说明。 |
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4 |
没有公开重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 |
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5 |
对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明的信息不全,仅简单介绍绩效目标 项目个数和涉及资金金额,无自评表等其他说明材料. |
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6 |
重点绩效评价情况说明过于简单。 |
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7 |
部门预算公开的"三公"经费表格数据与说明不一致。一般公共预算"三公"经费 支出表只列支财政预算的部分,导致三公经费说明中的数据和表格数据不一致.部 门预算表中部门收支总表、财政拨款收支总表的收入和支出总计数都为0,与所公开 的部门预算说明中的数据不符。 |
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8 |
没有一般公共预算支出表。没有一般公共预算基本支出表。没有政府性基金预算支 出 表 。 |
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9 |
没有对专业性较强的名词进行解释。 |
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10 |
细化 程度 |
没有将一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目。没有将一般公共预算基本支 出表公开到经济性质分类款级科目。 |
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11 |
没有对"三公"经费增减变化原因等进行说明。 |
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12 |
一般公共预算"三公"经费支出表没有按" 因公出国 (境) 费" 、 "公务用车购置 及运行费" 、 "公务接待费"公开。未将"公务用车购置及运行费"细化公开为" 公务用车购置费"和"公务用车运行费"进行说明。 |
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13 |
及时 性 |
部门预算未在本级财政部门批复后20日内在本单位门户网站向社会公开。 |
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14 |
部门预算未经财政部门批复即在本单位门户网站向社会公开。 |
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15 |
公开 方式 |
部门未在统一预决算公开平台公开预算。 |
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16 |
预算表链接无法打开,或打开内容不符. |
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17 |
链接内缺项。 |
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18 |
其他 |
部门收支总表为上年预算数。一般公共预算支出表为上年预算数。 "三公"经费支 出表为上年预算数。政府性基金预算支出表为上年预算数。 |
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19 |
公开内容中的年份与标题不符,如标题为2019年预算,内容为2020年预算. |
2022年南昌市新建区不动产登记中心部门预算公开表
赣公网安备 36012202000137号