南昌市自然资源和规划局新建分局

2022年部门预算（部门）

目   录

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

    第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、2022年预算绩效情况

    第四部分  名词解释

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职责 

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织落实地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责全区存量房交易工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推进自然资源领域科技发展。

15、根据授权对各乡镇落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规情况进行督察。

16、负责全区《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、市政类建设项目的行政许可。

17、负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

18、按照中央、省、市的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

19、全区自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，各乡（镇）国土中心所、管理所由南昌市自然资源和规划局新建分局派驻。

20、完成区委、区政府和市自然资源和规划局党组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位：南昌市自然资源和规划局新建分局(本级) , 南昌市新建区土地管理勘察测量队 , 南昌市新建区不动产登记中心 , 南昌市新建区城乡规划设计院。

1、南昌市自然资源和规划局新建分局(本级) 内设股室共15个，分别为：办公室（财务股）、人事股、科技信息化股、政策法规股（信访股）、调查测绘股、确权登记股、用途转用股、权益和开发利用股、生态修复和耕地保护股、地质矿产股、国土空间规划股、村镇规划股、城区规划股、行政审批股、机关党委（机关纪委）。

2、南昌市新建区土地管理勘察测量队 , 我队下面设有办公室、财务室、制图室。

3、南昌市新建区不动产登记中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股共5个股室。 

4、南昌市新建区城乡规划设计院内设有办公室、财务室、规划所市政所、测量队。

本部门编制数人169人,　其中行政编制17人、全额财拨事业编131人，自收自支编制21人。实有人数237人，其中行政编14人、全额财拨事业129人，自收自支90人，编外4人。退休53人，其中行政退休16人。

第二部分南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市自然资源和规划局新建分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度预算总收入9302.30万元，其中财政拨款收入6137.30万元，其他收入3165万元。比上年预算2021年度总收入8693.65万元安排相比，收入预算增加608.65万元，增加了7%，主要原因是机构改革，下属单位其他收入增加。

（二）支出预算情况

本部门2022年度支出预算共9302.30万元.其中:社会保障和就业194.78万元，卫生健康支出152.75万元，城乡社区支出23.6万元，自然资源海洋气象等支出8740万元，住房保障支出191.17万元。 同上年支出2021年度支出预算总计8693.65万元相比，支出预算增加608.65万元，增加了7%，主要原因是下属单位项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算共6137.30万元.其中:社会保障和就业194.78万元，卫生健康支出152.75万元，城乡社区支出23.6万元，自然资源海洋气象等支出5575万元，住房保障支出191.17万元。 同上年支出2021年度支出预算总计8138.49万元相比，支出预算减少2001.19万元，减少了24.59%，主要原因是缩减开支。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行费预算1330.39万元，比上年度2021年度机关运行经费1680.98万元，减少了350.59万元，减少了20.86%，主要原因是厉行节约、缩减开支。其中办公费113.66万元，印刷费77万元，邮电费50万元，差旅费18.5万元，会议费0.5万元，福利费1.77万元，日常维修费108万元，水电费71万元，取暖费19.8万元，物业管理费32万元，公务用车运行维护费66.5万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

本部门2022年度政府采购预算情况办公设备购置预算金额为142.84万元、政府采购服务预算金额为223.72万元。2022年度政府采购142.84万元为货物采购，223.72万元为不动产登记中心的政府服务采购。在政府采购中介网上超市平台下单购买，授予中小企业、小微企业合同。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆11辆，其中，业务用车11辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为129.5万元，与2021年度“三公”经费支出年初预算数为145.45万元，下降了15.95万元，下降了12.32%，主要原因为厉行节约、缩减开支，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，上年数为0万元，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为63万元，公务接待比上年69.1万元减少6.1万元，减少了8.8%，主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出66.5万元，比上年76.35万元减少9.85万元，减少了12.9%，主要原因是：缩减开支。

三、2022年预算绩效情况

2022年开展了国土专项《新建区九望新城首开区土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》《新建区溪霞农业园 土地征收成片开发方案（2021-2023 年）》《新建区流湖片区土地征收成片开发方案 （2021-2023 年）》的编制工作、南昌市新建区不动产登记中心办事大厅及办公场所装饰装修工程项目、新建区“互联网+不动产登记”项目几个项目的预算绩效的申报。开展情况良好。具体情况如下：

1、国土专项，申报金额2000万元，涉及内容有《新建区九望新城首开区土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》《新建区溪霞农业园 土地征收成片开发方案（2021-2023 年）》《新建区流湖片区土地征收成片开发方案 （2021-2023 年）》的编制工作，根据新《土地管理法》、自然资源部《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规 〔2020〕5 号）以及《江西省人民政府办公厅关于执行土地征收成片开发标准(试行)的指 导意见》（赣府厅发〔2021〕2 号）相关规定和要求，为保障土地征收报批工作有序开 展，我局组织编制了《新建区九望新城首开区土地征收成片开发方案（2021-2022 年）》 《新建区溪霞农业园土地征收成片开发方案（2021-2023 年）》《新建区流湖片区土地征 收成片开发方案（2021-2023 年）》。成果产出指标≥90%，成果效益指标≥90%，社会公众满意度（%）≥90%。

2、南昌市新建区不动产登记中心办事大厅及办公场所装饰装修工程项目，申报项目总金额700万元，本项目将为优化登记中心办事环境，提升群众办事的满足感获得感，解决因办事场地拥 挤、窗口不足、软硬件设施落后等引起的群众“办证难”、“推绕拖”等一系列问题， 为“一窗受理”工作提供完善的软硬件设施，更好的服务办事群众。南昌市新建区不动产登记中心办事大厅及办公场所装饰装修工程项目建设，是根据国务 院“放管服”相关要求及《江西省国土资源厅关于进一步加快做好房屋登记资料移交和 “一窗受理”建设工作的通知》、《南昌市人民政府办公厅印发关于我市不动产登记有 关问题协调会议纪要的通知》及《南昌市新建区人民政府办公室关于新建区行政企事业 单位办公用房调配工作会议纪要》的文件精神。区登记中心目前各项软硬件设施十分简 陋，空间狭小、便民服务设施严重滞后，需进行升级改造。产出指标≥95%，效益指标≥95%，群众对办事大厅服务设施满意度≥95%。

3、新建区“互联网+不动产登记”项目，项目总金额190万元，为进一步优化我区营商环境，打通部门间信息壁垒，形成数据资源共享互联。大力推进"互联网+不动产登记”全业务线上线下受理，并推动“互联网 +不动产登记"向 更高层级发展。通过互联网+“一窗受理”，与税收征管等系统 无缝衔接，实现一次受 理、自动分发、并行办理、依法衔接、一网通办，杜绝“进 多站、跑多网"，不动产登 记机构在受理登记申请后，通过系统将征税所需信息 分发给税务部门，税务部门依据不 动产登记机构推送的相关申报信息进行征税， 并实时将完税结果信息反馈给不动产登记 机构，不动产登记机构结合完税结果信 息登记发证，不再收取纸质完税凭证，实现登记纳税服务联办，开展情况良好。

第四部分   名词解释

一、收入科目

一般公共服务（类）。财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然资源海洋气候等支出/自然资源事务支出/行政运行，科目编码：2200101，说明;反映自然资源管理部门的基本支出。土地整治，科目编码：2130602，科目名称：农业综合开发（土地整治）,说明：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

三、部门涉及的专业名词

自然资源海洋气候等支出/自然资源事务支出/行政运行，反映自然资源管理部门的基本支出。