新建区城乡规划设计院2022年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区城乡规划设计院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区城乡规划设计院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

第三部分  南昌市新建区城乡规划设计院2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区城乡规划设计院概况

一、部门主要职能

我院负责全区城乡建设项目规划编制及设计、市政工程道路设计、工程测绘，协调全县总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划等编制，负责组织相关项目的专家论证及评审工作，负责对规划建设审批项目进行技术审查

  二、部门基本情况

1、人员情况：我院编制人数8人，在职实有人数12人。

2、内设设置情况： 我院为南昌市自然资源局新建分局下属自收自支事业单位，在职人员12名，设院长1名，院书记1名，副院长4名，我院下面设有办公室、财务室、规划所市政所、测量队。

3、取得的主要事业成效：新建区城乡规划设计院是一家具有城乡规划设计、市政道路设计、工程测量乙级资质的综合性设计单位，主要是为南昌市新建区的城乡建设项目提供规划设计、市政道路设计、工程测量等方面的技术服务，先后完成新农村规划设计400多个、市政道路设计60多项、工程测量200多项，设计和测绘成果多次获得省市级奖项；在精神文明建设方面荣获市、区级文明单位称号概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第二部分 南昌市新建区城乡规划设计院2022年部门预算表

2022年部门预算表

部门名称:南昌市新建区城乡规划设计院

编制日期:2022年2月15日

编制单位:南昌市新建区城乡规划设计院

单位负责人签章:余庆                      财务负责人签章:陈骁                           制表人签章:  程双

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:                                                                                                                   单位:  万元

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况说明

本部门2022年度总收入993.6万元，其中一般公共预算收入23.6万元，其他收入970万元。2021年度总收入455.16万元，增加538.44万元。因机构改革，收入增加。

（二）支出预算情况说明

本部门2022年度支出预算总计993.6万元，其中：工资福利支出429.62万元，占支出预算总额43.24%，商品服务支出340.26万元，占支出预算总额的34.24%，资本性支出223.72万，占支出预算总额的22.52%。2021年预算支出455.16万元，增加538.44万元。因机构改革，增加了资本性支出和商品服务支出。

（三）财政拨款收支情况说明

本部门2022年度财政拨款收入23.6万元，财政拨款支出23.6万元。2021年度财政拨款收入0万元.增加23.6万元。因机构改革，合理安排资金性质收支。

（四）政府性基金情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年度也未使用。

（五）国有资本经营情况

 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度运行经费970万元，1）工资福利支出406.02万元。

2）商品服务支出340.26万元，其中办公费20万元，咨询费20万元，取暖费0.26万元，物业管理费12万元，劳务费68万元，委托业务费40万元，公务用车运行费5万元，其他商品服务支出175万元。3）其中资本性支出223.72万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0万元

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车  1辆，执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆0  辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0

（九） 项目情况说明

无项目支出

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元.

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，主要原因是：车辆的正常运行

本部门2021年度三公经费支出5万元，用于公车运行维护支出，无变动。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名