南昌市新建区不动产登记中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区不动产登记中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市新建区不动产登记中心概况

一、部门主要职能

南昌市新建区不动产登记中心为全额拨款事业单位，隶属南昌市自然资源局新建分局（南昌市新建区不动产登记局），副科级单位，主要职能:

（1）贯彻落实国家和上级主管部门有关不动产登记的法律法规和方针政策；

（2）拟定全区不动产登记、和信息共享等地方性政策，制定全区不动产登记制度和登记流程；

（3）监督指导全区不动产登记工作；

（4）负责全区不动产权利证书的监管；

（5）负责全区不动产登记信息的汇总；

（6）会同有关部门指导乡镇开展不动产确权和权属争议调处工作；

（7）负责牵头建立健全全区不动产登记信息管理平台；

（8）完成区人民政府交办的其他

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。机构设置：中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股。人员设置：我中心2020年年末编制数20人，其中：全额拨款事业编制15人、自收自支事业编制5人，年末实有人数34人，其中：全额拨款人员10人，自收自支事业人员24人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1701.278145万元，其中，上年结转和结余236.39557万元，较上年增长78.7%；本年收入合计1464.882575万元，较上年下降37.36%，主要原因是：减少了项目款的拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1464.882575万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1701.278145万元，其中本年支出合计1684.100067万元，较上年下降24.63%，主要原因是：减少了项目款的支出；年末结转和结余17.178078万元，较上年下降92.73%，主要原因是：结余资金的日常消化。

本年支出的具体构成为：基本支出1049.700067万元，占62.33%；项目支出634.4万元，占37.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为2109.141571万元，决算数为1684.100067万元，完成年初预算的79.85，主要原因是：不动产登记中心新办公地点装修款纳入年初专项预算，因作业单位还未最终结算，故只支付了部分款项。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.700067万元，其中：

（一）工资福利支出948.893779万元，较2019年增加26.8%，主要原因是：新办公地点的搬迁增加了社购人员和临时人员费用支出。

（二）商品和服务支出88.992216万元，较2019年下降45.11%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长0%。主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为万0元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费88.992216万元，较上年下降45.11 %，主要原因是：根据厉行节约和八项规定，机关运行经费有所节约。

七、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共3 个，共涉及资金634.4万元，占一般公共预算项目支出总额的37.67%。

评价情况如下：

第四部分  名词解释

对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金.(3)生产补贴，(4)住房公积金