南昌市自然资源和规划局新建分局2021年度

部门决算

目    录

第一部分 南昌市自然资源和规划局新建分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、部门主要职能

（一）负责贯彻执行国家自然资源工作方针政策和法律法规，拟定自然资源发展战略、规划并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。

（二）、负责规范自然资源管理秩序。

（三）、负责优化配置自然资源。

（四）、负责规范自然资源权属管理。

（五）、负责保护耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）、负责及时准确提供土地利用各种数据。

（七）、负责节约集约利用土地资源。

（八）、负责规范自然资源市场秩序。

（九）、负责矿产资源开发管理。

（十）、负责地质灾害防治和地质环境保护。

（十一）、负责协调、指导和监督地质灾害防治。

（十二）、负责依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十三）、负责推进自然资源科技进步，组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。

（十四）、负责涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡（镇）国土资源信访工作。

（十五）、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共17个，包括：南昌市国土资源局新建分局松湖中心所、南昌市国土资源局新建分局流湖中心所、南昌市国土资源局新建分局西山中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎中心所、南昌市国土资源局新建分局乐化中心所、南昌市国土资源局新建分局大塘坪中心所、南昌市国土资源局新建分局樵舍中心所、南昌市国土资源局新建分局联圩中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎工业园区中心所、南昌市国土资源局新建分局南矶管理所、南昌市国土资源局新建分局执法监察大队、南昌市新建区土地储备中心、南昌市新建区土地矿产交易服务中心、南昌市国土资源局新建分局土地开发整理中心、南昌市新建区土地管理勘察测量队、南昌市新建区不动产登记中心、南昌市新建区城乡规划设计院。

我单位编制数为169个,其中行政编制17个、全额财拨事业编131个，自收自支编制21个。一般公共预算财政拨款在职人数为176人,离退休人数为1人；经费自理人数为82人。主管单位内设科室共15个，分别为:办公室（财务股）、人事股、科级信息化股、政策法规科（信访股）、调查测绘股、确权登记股、用途转用股、权益和开发利用股、生态修复和耕地保护股、地质矿产股、国土空间规划股、村镇规划股、城区规划股、行政审批股、机关党委（机关纪委）。不动产登记中心机构设置：中心内设综合股、一股、二股、抵押股、信息股共5个股室。规划院机构设置：办公室、财务室、规划所市政所、测量队共4个股室。测量队机构设置：办公室、财务室、制图室共3个股室。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计9959.05万元，其中上年结转和结余40.11万元，较上年下降59.32%；本年收入合计9918.94万元，较上年下降59.15%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9918.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计9959.05万元，其中本年支出合计9959.05万元，较上年下降58%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较上年下降100%，主要原因是：本年专项支出中有减少。本年支出的具体构成为：基本支出3748.82万元，占37.64%；项目支出6210.23万元，占62.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为7056.99万元，决算数为9959.05万元，完成年初预算的141%，主要原因是：本年实际有项目支出为中途追加，并未计入年初预算中。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为631万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3748.82万元，其中：

（一）工资福利支出2195.16万元，较上年下降1.5%，主要原因是：职工福利减少。

（二）商品和服务支出597.52万元，较上年下降35.72%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助922.52万元，较上年上年下降10.76%，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出33.62万元，较上年增加96.43%，主要原因是：机构改革后增加了很多业务股室，办公设备等购置增大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为150.45万元，决算数为41.22万元，完成预算的27.4%，决算数较上年下降80.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长0%。主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为69.1万元，决算数为16.17万元，完成预算的23.4 %，决算数较上年下降63.6%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出81.35万元，其中公务用车购置年初预算数为万8元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。主要原因是：无新增车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为73.35万元，决算数为25.05万元，完成预算的 34.15%，决算数较上年增加10.6%。主要原因是：燃油价格上涨。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费510.29万元，较上年下降48.19 %，主要原因是：根据厉行节约和八项规定，机关运行经费有所节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额28.72万元，其中：政府采购货物支出28.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

     截止2021年12月31日，本级（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆的其他用车主要是：执法执勤有车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门主管局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 个，共涉及资金2435.3012 万元，占一般公共预算项目支出总额的95 %。组织对2021年度第三次国土调查项目支出开展绩效自评，共涉及资金261.275万元，占一般公共预算项目支出的10.73%。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度开展整体绩效评价，自评达到良，总计88分。

评价情况如下：

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                               单位：万元

项目支出绩效自评表

（2021年度）

我部门不动产登记中心组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金803.21万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

为了做好本次绩效评价工作，区自然资源局新建分局成立了各项目绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

从评价情况来看：

一．“云平台”项目：

1.经济效益：通过不动产软件的运行及使用，对国土资源的数据在平台得到很好的运用，对节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2.社会效益：在软件中可以实现全面查询及分析，使人员、房屋及土地在平台上实现查询等功能，对实现“两证合一”明确房屋的权属有重大意义；跟其他机关单位配合，如：税务、公积金、银行等单位进行资源共享，可以有效的促进社会的信息化。

3.生态效益：新建区充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，对其进行登记工作。

4.可持续影响：通过不动产云平台的运用，对登记、查询房屋的情况对执行政策有重要意义，避免出现分散登记制度下产权交叉或冲突，有效的保护了权利人的合法权益。

二．“自然资源基础数据全生命周期整合”项目：

1.经济效益：通过收集、整理现有各部门的成果，达到资源共享的效果，节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2.社会效益：查清全区土地的面积、权属以及土地全生命周期，全面掌握土地的实时情况，对实现自然资源基础数据全生命周期有重大意义；将分散在各个部门的成果数据进行整合，建立一个完善的数据库。

3.生态效益：新建区充分利用了各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，开展了自然资源基础数据全生命周期整合项目的工作。

4.可持续影响：通过自然资源基础数据全生命周期整合工作，查清全区土地的利用情况，为自然资源全面、全程的业务审批、综合监管和科学决策等提供数据基础，完善网络与安全保障体系，逐步实现数据资源、业务应用与服务的大集中，实现系统内各业务部门间的全面数据共享。

三．“互联网+不动产”项目：

1.经济效益：通过不动产软件的运行及使用，对国土资源的数据在平台得到很好的运用，对节约了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

2.社会效益：在软件中可以实现全面查询及分析，使人员、房屋及土地在平台上实现查询等功能，对实现“两证合一”明确房屋的权属有重大意义；跟其他机关单位配合，如：税务、公积金、银行等单位进行资源共享，可以有效的促进社会的信息化。

3.生态效益：新建区充分利用了国土、林业、环保、住建、旅游、水利、城建等各部门现有的相关规划和自然资源专项调查成果，对其进行登记工作。

4.可持续影响：通过互联网+不动产登记平台的运用，对登记、查询房屋的情况对执行政策有重要意义，避免出现分散登记制度下产权交叉或冲突，有效的保护了权利人的合法权益

第四部分  名词解释

土地整治，科目编码：2130602，科目名称：农业综合开发（土地整治）,说明：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金.(3)生产补贴，(4)住房公积金